Una vez calculadas las remuneraciones usted podrá generar un comprobante contable que refleje el gasto y las obligaciones que representan el proceso de remuneraciones.  

Antes de generar el comprobante es importante Ver "TODAS" las liquidaciones, ya que si no se visualizan las liquidaciones no se generan los documentos con los análisis correspondientes en el comprobante, para visualizarlas debemos ir a Nomina> Liquidación> Emisión Boleta de Liquidación

Seleccionamos el tipo de Boleta Determinada, mes y año de la nomina, y fecha de vencimiento de la liquidación de sueldos

Luego en selección colocamos todos y 100 de 100 (que es el máximo de liquidaciones por pagina)

y click en imprimir, seguidamente se desplegaran en pdf las primeras 100 liquidaciones, hacemos click en cancelar para salir o guardar si las desean guardar toda en un pdf

Nos devolverá a una pagina con las liquidaciones y debemos hacer click en >> para ver si hay mas paginas

de no haber mas, nos devolverá a la pagina de emisión y ahí estaría listo el proceso de emisión de liquidaciones, si nos sigue mostrando liquidaciones debemos repetir el proceso de dar click en >> para que muestre las 100 siguientes hasta que sean vistas todas

Realizado el paso anterior podemos ir a generar el comprobante contable de las remuneraciones

Para ello debemos ingresar en Nómina> Nomina> Generación de comprobante contable. Seleccionamos el periodo a centralizar y una fecha de centralización, también se seleccionan los empleados a centralizar, luego hacemos click en "Traer" y por ultimo "Generar Comprobante"

Luego aparecerá un mensaje: Que entregará el número y tipo  de comprobante asociado al proceso mensual de remuneraciones. Haciendo click en la cadena amarilla podemos verificar el comprobante generado.

y vemos que quede con los análisis correctos