Como Emitir Nota Fiscal de Devolução de Compra Não Registrada no Sistema.
Neste artigo, abordaremos como realizar a emissão de uma Nota Fiscal de Devolução de Compra, mesmo que a nota de entrada não tenha sido registrada previamente no FlyERP. Siga os passos abaixo para concluir essa operação com sucesso.
Passos para Emissão de Nota Fiscal de Devolução de Compra
Acessar o Menu de Emissão:
Navegue até o menu Faturamento e clique em Emissão de NF Eletrônica.
Selecione a opção Devolução de Compra.
Referenciar a Nota Original:
Para realizar a emissão da nota de devolução, é necessário referenciar a nota fiscal original da compra.
Caso a nota de entrada não tenha sido registrada no sistema FlyERP, marque a opção Devolução de Nota Não Registrada no Sistema.
Informe os dados da nota a ser devolvida, como número, data de emissão e demais informações solicitadas, e clique em Adicionar Nota.
Inserir os Produtos para Devolução:
Na sequência, insira os produtos que serão devolvidos.
Após a inserção, clique em Próxima Etapa.
Preencher Dados Fiscais:
Operação Fiscal: Informe uma operação fiscal com CFOP correspondente à devolução.
Série: O sistema sugerirá a Série Default, mas caso a empresa utilize mais de uma série, é possível fazer a troca nesse momento.
Portador: Informe o Banco/Portador que será atribuído ao título. Normalmente, utiliza-se o portador "Caixa Empresa" para notas de devolução.
Condição de Pagamento: Informe uma condição de pagamento para gerar o parcelamento dos títulos.
Forma de Pagamento: Indique a forma de pagamento. Recomendamos usar Boleto bancário.
Tipo de Frete: Informe o tipo de frete conforme a forma com que a devolução da mercadoria será realizada.
Transportador: Caso o transporte seja feito por uma transportadora, informe o cadastro da transportadora. Caso contrário, esse campo pode ser deixado em branco.
Observação: Descreva as observações referentes à devolução, incluindo os motivos que justificam o retorno dos produtos.
Dados de Transporte:
Caso haja transporte envolvido na devolução, insira as informações pertinentes. Caso contrário, esses campos podem ser ignorados.
Ajustes Fiscais e Tributários:
Na próxima etapa, será possível realizar ajustes na tributação dos itens da nota, como CFOP e ICMS.
Se necessário, edite o CFOP dos itens e clique em Salvar.
Para ajustar os dados do ICMS, clique na opção Editar Impostos (ICMS). O sistema carregará automaticamente os dados conforme a nota de entrada, mas ajustes podem ser feitos conforme necessário.
Empresas optantes pelo Simples Nacional que precisem devolver o ICMS devem alterar o CSOSN para 900 e informar os valores correspondentes.
Após preencher todos os dados e salvar cada item individualmente, clique em Salvar e Prosseguir para avançar à próxima etapa.
Registrar Títulos e Parcelamento:
O sistema gerará títulos no Contas a Receber, registrando o valor da devolução no controle financeiro.
Se houver parcelamento, os campos de data e valor podem ser ajustados.
Adicione uma mensagem obrigatória para o Fisco, selecione uma das opções disponíveis e clique em Adicionar.
Finalização e Validação:
No passo final, será apresentado um resumo da nota fiscal.
Revise todos os dados e, se estiverem corretos, clique em Finalizar Emissão.
A nota será enviada para validação junto ao SEFAZ e o sistema redirecionará para a página de controle de notas.