👉Isso pode ser útil: Como emitir uma Nota Fiscal de Devolução de Venda de forma simplificada |
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Passos para emitir a Nota de Devolução de Venda:
Selecione a opção Devolução de Venda.
Referencie a Nota Original:
É essencial referenciar a nota original da venda. Utilize a função de consulta para localizar a nota de venda correspondente.
Nota Não Registrada no Sistema:
Se a nota de venda não foi emitida pelo FlyERP, marque a opção Nota Não Registrada no Sistema e insira os dados da nota a ser devolvida.
Seleção e Adição de Notas:
Selecione as notas que deseja devolver (é possível selecionar mais de uma nota para a mesma devolução) e clique em Adicionar. Caso selecione uma nota incorreta, utilize a opção Remover.
Produtos e Quantidades a Devolver:
Serão exibidos os produtos disponíveis para devolução e as respectivas quantidades.
Ajuste o valor unitário dos produtos e a quantidade a ser devolvida se necessário. Para devoluções parciais, insira 0 na quantidade dos itens que não serão devolvidos.
Dados Fiscais e de Pagamento:
Operação Fiscal: Informe a operação fiscal com o CFOP correspondente à devolução.
Série: O sistema sugere a Série Default; altere se necessário.
Portador: Informe o Banco/Portador, geralmente "Caixa Empresa".
Condição de Pagamento: Determine a condição de pagamento para o parcelamento dos títulos.
Forma de Pagamento: Recomenda-se o uso de Boleto Bancário.
Transportador: Informe o cadastro da transportadora, se houver.
Tipo de Frete: Informe com base na forma de devolução da mercadoria.
Observação: Descreva os detalhes e motivos da devolução.
Dados do Transporte (Opcional):
Informe os dados de transporte, caso haja.
Ajustes Tributários:
Na janela de Tributos da Nota, ajuste a tributação conforme necessário.
Alterações no CFOP podem ser feitas diretamente nessa coluna; clique em Salvar após as modificações.
Para ajustes no ICMS, clique em "Editar Impostos ICMS".
Parcelas da Nota:
Serão listados os títulos em aberto do contas a receber relacionados à nota a ser devolvida. Você pode baixar os títulos com o valor do adiantamento ou deixá-los em aberto, mantendo o saldo no cliente. Se optar por excluí-los, o valor também permanecerá como saldo no cliente.
Informe uma mensagem para o Fisco, selecione e adicione a mensagem.
Finalização e Emissão:
Clique em Salvar e Prosseguir para avançar.
No resumo final da nota, escolha entre Emitir Nota Sefaz (se o cliente não forneceu uma nota de devolução) ou Registrar Nota Sistema (se o cliente forneceu a nota).
Após o registro, a nota será relacionada nas notas de entrada e contas a pagar.