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Como emitir Nota Fiscal de Devolução de Venda.

Este guia mostra como devolver uma nota de venda: emitindo um documento de entrada na SEFAZ ou registrando a devolução do cliente

Maike Roger Martins avatar
Escrito por Maike Roger Martins
Atualizado há mais de 10 meses

Caminho no menu: Faturamento > Emissão NF Entrada.

Passos para emitir a Nota de Devolução de Venda:

  1. Selecione a opção Devolução de Venda.

  2. Referencie a Nota Original:

    • É essencial referenciar a nota original da venda. Utilize a função de consulta para localizar a nota de venda correspondente.

  3. Nota Não Registrada no Sistema:

    • Se a nota de venda não foi emitida pelo FlyERP, marque a opção Nota Não Registrada no Sistema e insira os dados da nota a ser devolvida.

  4. Seleção e Adição de Notas:

    • Selecione as notas que deseja devolver (é possível selecionar mais de uma nota para a mesma devolução) e clique em Adicionar. Caso selecione uma nota incorreta, utilize a opção Remover.

  5. Produtos e Quantidades a Devolver:

    • Serão exibidos os produtos disponíveis para devolução e as respectivas quantidades.

    • Ajuste o valor unitário dos produtos e a quantidade a ser devolvida se necessário. Para devoluções parciais, insira 0 na quantidade dos itens que não serão devolvidos.

  6. Dados Fiscais e de Pagamento:

    • Operação Fiscal: Informe a operação fiscal com o CFOP correspondente à devolução.

    • Série: O sistema sugere a Série Default; altere se necessário.

    • Portador: Informe o Banco/Portador, geralmente "Caixa Empresa".

    • Condição de Pagamento: Determine a condição de pagamento para o parcelamento dos títulos.

    • Forma de Pagamento: Recomenda-se o uso de Boleto Bancário.

    • Transportador: Informe o cadastro da transportadora, se houver.

    • Tipo de Frete: Informe com base na forma de devolução da mercadoria.

    • Observação: Descreva os detalhes e motivos da devolução.

  7. Dados do Transporte (Opcional):

    • Informe os dados de transporte, caso haja.

  8. Ajustes Tributários:

    • Na janela de Tributos da Nota, ajuste a tributação conforme necessário.

    • Alterações no CFOP podem ser feitas diretamente nessa coluna; clique em Salvar após as modificações.

    • Para ajustes no ICMS, clique em "Editar Impostos ICMS".

  9. Parcelas da Nota:

    • Serão listados os títulos em aberto do contas a receber relacionados à nota a ser devolvida. Você pode baixar os títulos com o valor do adiantamento ou deixá-los em aberto, mantendo o saldo no cliente. Se optar por excluí-los, o valor também permanecerá como saldo no cliente.

    • Informe uma mensagem para o Fisco, selecione e adicione a mensagem.

  10. Finalização e Emissão:

    • Clique em Salvar e Prosseguir para avançar.

    • No resumo final da nota, escolha entre Emitir Nota Sefaz (se o cliente não forneceu uma nota de devolução) ou Registrar Nota Sistema (se o cliente forneceu a nota).

    • Após o registro, a nota será relacionada nas notas de entrada e contas a pagar.

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