Si un cliente tiene saldo a favor (generado por un pago anticipado o un excedente), puedes aplicarlo fácilmente para saldar o abonar a sus documentos pendientes.
Paso a paso:
Dirígete a Finanzas > Pagos.
Identifica el pago correspondiente. Si tiene fondos disponibles, verás habilitada la opción Usar saldo (puedes verificar el monto exacto en la columna Saldo).
Haz clic en Usar saldo.
Selecciona el documento o factura que deseas saldar y confirma la acción.
El monto seleccionado se descontará automáticamente del saldo a favor y se aplicará al documento elegido.
💡 Nota: Esta funcionalidad complementa el flujo de pagos anticipados. Al registrar un anticipo, el monto queda guardado como saldo a favor, listo para ser utilizado en futuras facturas mediante la opción Usar saldo.
