Este guia orienta sobre o controle de documentos fiscais dentro do módulo de Pagamentos, detalhando cada categoria e suas especificidades.

Para começar acesse um pagamento e sua seção Fiscal.

Agora entenda o que significa cada tipo de documentação:

É necessário ter uma nota fiscal vinculada ao pagamento, dessa forma o time de financeiro deve verificar o documento fiscal do pagamento, que pode ser conectado ou anexado.

Conexão - se a nota estiver conectada será possível visualizar suas informações.

Mas caso contrário o pagamento receberá a tag de NF pendente.

E para retirá-la é necessário conectar a nota fiscal usando a tabela, nela você poderá pesquisar a nota e clicar em Conectar para vincular ao pagamento.

Anexo - Verifique os anexos adicionados pelo solicitante, um deles pode ser a nota fiscal, se estiver tudo certo desmarque o Alerta de Pendência, para retirar a tag de NF pendente.

Nesse caso o pagamento não possui nota fiscal, então não é possível vincular nenhum documento. E não é possível atribuir a ele uma tag de NF pendente.

Nesse caso a nota fiscal somente é emitida após o pagamento, então enquanto o pagamento estiver como pendente, validação, liberação ou agendado não será necessário anexar a nota fiscal e o alerta de pendência não será emitido

Porém, se o pagamento é efetuado é necessário que a nota fiscal seja vinculada a ele. Se a nota ainda não estiver em anexo ou conectada o pagamento receberá a tag de NF pendente