สร้างแบบ ภ.พ.30 ยื่นเพิ่มเติม ใช้ในกรณี ยื่นแบบ ภ.พ.30 ไปแล้วแต่พบว่ามีรายการตกหล่นหรือมีเพิ่มเติม และยังอยู่ในช่วงก่อนวันที่ครบกำหนดการยื่นแบบ สามารถยื่นเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนก่อนปิดรอบภาษี

แนะนำสัมมนา หากคุณอยากยื่นภาษีรายเดือนผ่าน e-filing ด้วยตนเองได้
หลักสูตร “Workshop การจัดการภาษีรายเดือนสำหรับเจ้าของธุรกิจ”
แม้ไม่เคยใช้ PEAK Tax หรือไม่เคยยื่นภาษีด้วยตนเองมาก่อนก็สามารถทำได้ใน 1 วัน
ใครที่กำลังปวดหัวกับการจัดการภาษีรายเดือน ห้ามพลาด!! ลงทะเบียนรุ่นถัดไปคลิก

ขั้นตอนการสร้างแบบ ภ.พ.30 กรณียื่นเพิ่มเติม ภายในกำหนดเวลา มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการดึงข้อมูลรายการภาษีขายและภาษีซื้อ สามารถดูคู่มือดึงข้อมูลแบบ ภ.พ.30 คลิกที่นี่
​หมายเหตุ หากกิจการใดมีการตั้งค่าการดึงข้อมูลอัตโนมัติ (Auto Fecth) มาแล้ว ให้ข้ามไปทำรายการในขั้นตอนที่ 2 ได้เลย

ไปที่เมนูภาษีมูลค่าเพิ่ม > แบบ ภ.พ.30 > ดูภาพรวม

เลือกงวดภาษี > กด ยื่นเพิ่มเติม

ระบบจะดึงใบกำกับภาษีขายอัตโนมัติ > ตรวจสอบข้อมูล > กด”ต่อไป”

หมายเหตุ ระบบจะแสดงเลขแบบภ.พ.30 ใหม่ต่อท้ายด้วย “-1” เพื่อแยกจากแบบเดิม

ระบบจะทำการตรวจสอบรายการ

หากพบรายการผิดปกติ จะแสดงแสดงธงแดง/เหลือง ให้ทำการตรวจสอบซ้ำ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว > ให้พิมพ์ “ยืนยัน” > คลิกปุ่ม “ถัดไป”

หากระบบไม่พบรายการผิดปกติ ระบบจะแสดงข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ให้คลิกปุ่ม “ถัดไป”

ทำการเลือกรายการภาษีซื้อที่ต้องการ
หากมีภาษีซื้อที่ยังไม่ใช้ > ติ๊กถูกช่องรายการออก > คลิกปุ่ม “ต่อไป”

การแสดงผลในแบบจะเป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1 > ตรวจสอบความถูกต้อง > คลิกปุ่ม “อนุมัติ”
​หมายเหตุ หากเป็นการยื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา จะไม่มีเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม

โดยการปรับแบบ ภ.พ.30 ยื่นเพิ่มเติมใหม่จากกรมสรรพากร แบบฟอร์ม ภ.พ.30 ยื่นเพิ่มเติม จะแสดงตัวเลขของ "ยอดขายแจ้งไว้ขาด-เกิน" และ "ยอดซื้อแจ้งไว้ขาด-เกิน" เพื่อการตรวจสอบข้อมูลบนหน้าแบบ ภ.พ.30 ยื่นเพิ่มเติมได้ถูกต้องมากขึ้น

ระบบจะทำการตรวจสอบรายการใหม่อีกครั้ง หากมีรายการใหม่ที่ยังไม่ได้เพิ่มมาในแบบ ระบบจะแสดงรายการให้ สามารถคลิกปุ่ม “ตรวจสอบรายการ” เพื่อกลับไปตรวจสอบอีกครั้ง

หากรายการครบเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อความว่ารายการอัปเดตล่าสุดแล้ว สามารถคลิกปุ่ม “ปิด” ได้เลย

คลิกปุ่ม “บันทึกปิดบัญชี”

หมายเหตุ กรณีผู้ใช้งานมีรายการภาษีซื้อภาษีขายมากกว่า 10,000 รายการ ระบบอาจใช้เวลาภายใน 30 นาทีในการดำเนินการแสดงผลเอกสารได้ครบ ซึ่งในระหว่างนี้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์แบบภาษี, บันทึกปิดบัญชี, ยื่นแบบฟอร์ม, ชำระเงินและรับใบเสร็จก่อนได้ แต่จะยังไม่สามารถดูรายการภาษีขาย, ดูรายการภาษีซื้อ, พิมพ์รายงานภาษีขาย, พิมพ์รายงานภาษีซื้อ, ดาวน์โหลดรายงานภาษีขาย, ดาวน์โหลดรายงานภาษีซื้อได้จนกว่าระบบจะดำเนินการเสร็จสิ้น

เลือกวันที่ที่ต้องการบันทึกปิดบัญชี ภ.พ.30 > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”
​หมายเหตุ ระบบจะดึงวันที่ปิดบัญชีเป็นวันที่ของงวดภาษีนั้น

หากทำการยื่นแบบฟอร์ม และกดปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลได้โดยคลิกปุ่ม “ยื่นแบบฟอร์มแล้ว”

เลือกวิธีการยื่นแบบฟอร์ม

จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”

คลิกปุ่ม “ชำระเงินแล้ว”

ระบบจะแสดง Pop-up เพื่อให้ระบุข้อมูล ดังนี้

กรณีจ่ายชำระค่าภาษีและได้รับใบเสร็จรับเงินการกรมสรรพากร คลิกปุ่ม “รับใบเสร็จแล้ว”

ระบบจะให้เลือกการอัปโหลดใบเสร็จ

จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”

เมื่อได้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ยื่นแบบฟอร์มและชำระเงิน หากต้องการดูจากบันทึกบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติ สามารถกดที่เลขที่สมุดรายวัน JVTX หรือเลขที่เอกสาร EXP ได้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้ทันที

ตัวอย่างการบันทึกปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย

ตัวอย่างการบันทึกค่าใช้จ่าย การชำระเงิน

บทความที่เกี่ยวข้อง