วิธีการ สร้างแบบ ภ.พ.30 ยื่นเพิ่มเติม เกินกำหนดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงจากการยื่นล่าช้าเมื่อมีข้อมูลภาษีขาย และภาษีซื้อที่ทำการสร้างและดึงข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการสร้างแบบมีดังนี้

ดูตัวอย่างการเข้า PEAK Tax กด คลิกที่นี่
ดูตัวอย่างการดึงข้อมูลแบบ ภ.พ.30 กด คลิกที่นี่

ไปที่เมนูภาษีมูลค่าเพิ่ม > แบบ ภ.พ.30 > ดูภาพรวม

เลือกงวดภาษี > คลิกปุ่ม “ยื่นเพิ่มเติม”

ระบบจะทำการตรวจสอบรายการภาษีที่ยังไม่ถูกดึงมาจาก PEAK > จากนั้นคลิกปุ่ม “ปิด”

ระบบจะดึงข้อมูลใบกำกับภาษีขายที่ข้อมูลรายการภาษีขายที่ยังไม่ได้ถูกยื่นแบบมาให้อัตโนมัติ
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว > คลิกปุ่ม “ต่อไป”

หมายเหตุ ระบบจะแสดงเลขแบบภ.พ.30 ใหม่ต่อท้ายด้วย “-1” เพื่อแยกจากแบบเดิม

ระบบจะทำการตรวจสอบรายการ หากไม่พบรายการผิดปกติ ระบบจะพาไปที่หน้าเลือกภาษีซื้อ

หากพบรายการผิดปกติ จะแสดงแสดงธงแดง/เหลือง ให้ทำการตรวจสอบซ้ำ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว > ให้พิมพ์ “ยืนยัน” > คลิกปุ่ม “ถัดไป”

ระบบจะทำการดึงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อที่ข้อมูลรายการภาษีซื้อที่ยังไม่ได้ถูกยื่นแบบมาให้อัตโนมัติ
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “ต่อไป” หรือหากไม่มีการยื่นภาษีซื้อเพิ่มเติม สามารถคลิกปุ่ม “ต่อไป” ได้

ระบบจะทำการตรวจสอบรายการ หากไม่พบรายการผิดปกติ ระบบจะพาไปที่หน้าแบบภาษี

หากพบรายการผิดปกติ จะแสดงแสดงธงแดง/เหลือง ให้ทำการตรวจสอบซ้ำ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว > ให้พิมพ์ “ยืนยัน” > คลิกปุ่ม “ถัดไป”

กรณีมีเงินเพิ่ม และเบี้ยปรับ ให้ทำการคำนวณตัวเลขค่าปรับ และคลิกที่ช่องเงินเพิ่ม และเบี้ยปรับ ระบุจำนวนเงินที่คำนวณ
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และคลิกปุ่ม “อนุมัติ”

โดยการปรับแบบ ภ.พ.30 ยื่นเพิ่มเติมใหม่จากกรมสรรพากร แบบฟอร์ม ภ.พ.30 ยื่นเพิ่มเติม จะแสดงตัวเลขของ "ยอดขายแจ้งไว้ขาด-เกิน" และ "ยอดซื้อแจ้งไว้ขาด-เกิน" เพื่อการตรวจสอบข้อมูลบนหน้าแบบ ภ.พ.30 ยื่นเพิ่มเติมได้ถูกต้องมากขึ้น

ระบบจะตรวจสอบรายการอีกครั้ง หากไม่มีรายการที่ตกหล่น ระบบจะแสดงข้อความรายการอัปเดตแล้ว คลิกปุ่ม “ปิด” ได้เลย

เมื่อกดอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลรายการที่ยื่นแบบให้อีกครั้ง ซึ่งจะแสดงยอดที่เราต้องชำระเงินให้กรมสรรพากร

คลิกปุ่ม “บันทึกปิดบัญชี”

หมายเหตุ กรณีผู้ใช้งานมีรายการภาษีซื้อภาษีขายมากกว่า 10,000 รายการ ระบบอาจใช้เวลาภายใน 30 นาทีในการดำเนินการแสดงผลเอกสารได้ครบ ซึ่งในระหว่างนี้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์แบบภาษี, บันทึกปิดบัญชี, ยื่นแบบฟอร์ม, ชำระเงินและรับใบเสร็จก่อนได้ แต่จะยังไม่สามารถดูรายการภาษีขาย, ดูรายการภาษีซื้อ, พิมพ์รายงานภาษีขาย, พิมพ์รายงานภาษีซื้อ, ดาวน์โหลดรายงานภาษีขาย, ดาวน์โหลดรายงานภาษีซื้อได้จนกว่าระบบจะดำเนินการเสร็จสิ้น

เลือกวันที่ที่ต้องการบันทึกปิดบัญชี ภ.พ.30 > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”
​หมายเหตุ ระบบจะดึงวันที่ปิดบัญชีเป็นวันที่ของงวดภาษีนั้น

หากทำการยื่นแบบฟอร์ม และกดปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลได้โดยคลิกปุ่ม “ยื่นแบบฟอร์มแล้ว”

เลือกวิธีการยื่นแบบฟอร์ม

จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”

คลิกปุ่ม “ชำระเงินแล้ว”

ระบบจะแสดง Pop-up เพื่อให้ระบุข้อมูล ดังนี้

กรณีจ่ายชำระค่าภาษีและได้รับใบเสร็จรับเงินการกรมสรรพากร คลิกปุ่ม “รับใบเสร็จแล้ว”

ระบบจะให้เลือกการอัปโหลดใบเสร็จ

จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”

เมื่อได้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ยื่นแบบฟอร์มและชำระเงิน หากต้องการดูจากบันทึกบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติ สามารถกดที่เลขที่สมุดรายวัน JVTX หรือเลขที่เอกสาร EXP ได้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้ทันที

ตัวอย่างการบันทึกปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย

ตัวอย่างการบันทึกค่าใช้จ่าย การชำระเงิน สามารถกดดูการบันทึกบัญชีได้

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี

บทความที่เกี่ยวข้อง