เมื่อมีข้อมูลภาษีขาย และภาษีซื้อที่ทำการสร้างและดึงข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว

ดูตัวอย่างการเข้า PEAK Tax กด คลิกที่นี่

ดูตัวอย่างการดึงข้อมูลแบบ ภ.พ.30 กด คลิกที่นี่

ขั้นตอนการสร้างแบบ ภ.พ.30 กรณียื่นปกติ ภายในเวลากำหนด มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูภาษีมูลค่าเพิ่ม >> เลือก แบบ ภ.พ.30>> เลือก สร้างแบบ ภ.พ.30

ขั้นตอนที่ 2: ทำการระบุข้อมูลดังนี้

งวดภาษี: ทำการระบุงวดภาษีที่ต้องการสร้างแบบ

ประเภทการยื่น: หากทำการยื่นปกติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเลือกยื่นเพิ่มเติมให้อัตโนมัติ

ครั้งที่: ทำการระบุว่าเป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าไหร่

ประเภทการยื่นเพิ่มเติม: ทำการระบุยื่นเพิ่ม เกินกำหนดเวลา

เลขที่แบบ: ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขหรือตั้งค่าเลขที่แบบได้

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดคลิกปุ่ม ต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: ทำการเลือกภาษีขายที่ต้องการยื่นเพิ่มเติม

ระบบจะทำการดึงข้อมูลใบกำกับภาษีขายที่ข้อมูลรายการภาษีขายที่ยังไม่ได้ถูกยื่นแบบมาให้อัตโนมัติ

เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ต่อไป

ขั้นตอนที่ 4: การเลือกภาษีซื้อ

ระบบจะทำการดึงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อที่ข้อมูลรายการภาษีซื้อที่ยังไม่ได้ถูกยื่นแบบมาให้อัตโนมัติ

เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ต่อไป

หรือหากไม่มีการยื่นภาษีซื้อเพิ่มเติม สามารถกดปุ่มต่อไปได้

ขั้นตอนที่ 5: ระบบจะโหลดมาหน้าสรุปแบบ ภ.พ.30 เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูล

กรณีมีเงินเพิ่ม และเบี้ยปรับ ให้ทำการคำนวณตัวเลขค่าปรับ

และคลิกที่ช่องเงินเพิ่ม และเบี้ยปรับ ระบุจำนวนเงินที่คำนวณ

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และกดปุ่มอนุมัติ

เมื่อกดปุ่มอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลรายการที่ยื่นแบบให้อีกครั้ง

ซึ่งจะแสดงยอดที่เราต้องชำระเงินให้กรมสรรพากร

ขั้นตอนที่ 6: ข้อมูลการยื่นแบบ

เมื่อทำการยื่นแบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ยื่นแบบ

สถานะการยื่นแบบจะถูกเปลี่ยนเป็นยื่นแบบแล้ว

ขั้นตอนที่ 7: สถานะการชำระเงินแบบ ภ.พ.30

เมื่อทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มชำระเงิน

สถานะข้อมูลการชำระภาษีจะถูกเปลี่ยนเป็น ชำระภาษีแล้ว

ขั้นตอนที่ 8: การบันทึกบัญชี

ให้กดปุ่มบันทึก ปิดภาษี

จะมี Pop-Up ขึ้นมาให้ระบุวันที่ที่ต้องลงบันทึก

ให้ทำการระบุวันที่ที่ต้องการ และกดปุ่มตกลง

ซึ่งระบบจะทำการสร้างสมุดบัญชีรายวัน JVTX ปิดปรับปรุงภาษีซื้อ และภาษีขายให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี

ขั้นตอนที่ 9: การลงบันทึกบัญชีชำระภาษี

ให้กดปุ่ม บันทึกการชำระภาษีบันทึกการชำระภาษี

ระบุวันที่ชำระภาษี, ช่องทางการชำระเงิน

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มยืนยัน

ระบบจะทำการสร้างบันทึกรายการจ่ายให้อัตโนมัติ

สามารถกดคลิกเพื่อดูข้อมูลบันทึกรายการจ่าย

และดูข้อมูลการลงบันทึกบัญชีที่ช่องบันทึกบัญชี

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี