Entradas de mercancías pendientes carga via CSV

Precondiciones:

Asegúrate de que cada SKU este actualizado y que el CSV corresponda a productos que estén en la base de datos
Asegúrate de que el order_num (número de orden de compra) aún no existe.
Asegúrate de que cada código de cliente este actualizado y que en los pedidos salientes CSV pertenzcan a un proveedor activo.
Si va a crear pedidos de entrada con múltiples artículos, asegúrese de que el supplier_code (código_proveedor), order_num (el número_de_pedido), notes (notas) y delivery_date (fecha de entrega) sean los mismos en todas las filas que pertenecen al mismo pedido.

Aquí se puede encontrar la plantilla:

Utilice exactamente el mismo formato para la carga que en la plantilla y separe los valores con ",".

Nota: Si utiliza Excel, asegúrese de que el archivo CSV se guarda en formato UTF-8 antes de cargarlo.

Detalles del archivo de carga:

Columna	Campo	Descripción	¿Es obligatorio?	Obligatorio / no vacío	Ejemplo de datos	Formato
A	supplier_code	Corresponde a "número de identificador" en Cliente y Proveedor	verdadero	verdadero	4567	texto, longitud máx. 255
B	order_num	Número de las órdenes de compra. Es el nombre de identificación del pedido. Corresponde a "order_num" en el modelo de órdenes de compra.	verdadero	verdadero	MASS_OR_1	texto, longitud máx. 255
C	notes	Notas para una entrada mercancia. Es un texto libre. Puede ser un campo vacío	falso	falso	Esta es una nota	texto, longitud máx. 255
D	delivery_date	Fecha en formato AAAA-MM-DD	verdadero	verdadero	2019-12-31	formato fecha-hora (AAAA-MM-DD))
E	SKU	SKU del producto	verdadero	verdadero	3775	texto, longitud máx. 255
F	requested_quantity	Cantidad solicitada	verdadero	verdadero	10	número entero mayor que 0
G	criterium	Criterio de las órdenes de compra	falso	falso	Criterium A	texto, longitud máx. 255

Subir archivos adjuntos para las entradas de mercancías pendientes

En Pulpo WMS tenemos la opción de adjuntar archivos a la entrada de mercancías. Lo hacemos de forma muy sencilla