Une erreur de stock sur un stupéfiant se corrige toujours par sa cause.
Les types d'erreurs de stock
Une facture qui ne correspond pas aux produits délivrés (changement de code CIP, changement de génériqueur ou de dosage en cas de rupture).
L'erreur de réception (oubli ou réception en double).
Un changement de délivrance sur l'ordonnance
Pour corriger le ou les stocks des stupéfiants présents sur la facture :
Reprendre la facture en modification.
Pour facturer ce qui a réellement été délivré au patient :
soit supprimer une ligne de produit ;
soit modifier le nombre d'unités thérapeutiques délivrées.
Puis ajouter la ligne du produit remplaçant.
À la fin de la modification, si la facture est déjà partie en télétransmission, répondre "NON" pour ne pas la télétransmettre à nouveau.
Dans la majorité des cas, le montant de la facture reste inchangé.
L'erreur de réception
Lors d'un oubli de réception, faire la réception le jour où vous trouvez l'erreur.
Lors d'une réception en double, effectuer un retour fournisseur à l'aide du F5 Retours dans le menu Achats / Commandes. Passer immédiatement ce retour à l'état validé.
Conseil : sur le BL du fournisseur, noter manuellement la date de la réception informatique.