Vous avez saisi un montant erroné dans le bloc "informations financières".
Vous pouvez valider votre bon de commande ainsi et modifier le montant sur votre facture provisoire.
Le bon de commande sera mis à jour automatiquement avec les bonnes informations.
Le bon de commande et la facture provisoire sont synchronisés.
Si vous avez saisi l'intégralité du montant dans vos règlements :
Le montant restant étant à 0 vous ne pourrez plus le modifier sur la fiche CRM. Dans ce cas vous avez 2 options.
Vous pouvez laisser tel quel et apporté les changements voulus directement sur les règlements de votre facture (ce qui sera repris comptablement)
Sinon vous pouvez également rebaisser le pourcentage de vente pour pouvoir inscrire un montant fictif (en attendant au niveau de la remise par exemple), ce qui aura pour effet de débloquer les règlements. Une fois modifiés, vous pouvez enlever le montant fictif qui vous a permis de débloquer les lignes de règlement.