1) Ir a la sección Documentos
Desde el Dashboard de Órdenes se debe buscar la orden. Dentro del detalle de la orden, se selecciona la pestaña Documentos.
2) Visualización de documentos
En la pestaña Documentos se visualizan todos los documentos asociados a la orden, agrupados en tres secciones:
Facturación: documentos tributarios de la orden.
Envío: etiquetas y documentos asociados al despacho.
Anexos: documentos complementarios cargados manualmente.
Cada fila muestra el Documento, Tipo, Subido por, Fecha y las Acciones disponibles.
💡 Los documentos cargados automáticamente por el sistema (ej. DTE generados por facturador o etiquetas de despacho) no pueden eliminarse, por lo que sólo tienen el ícono de descarga. Los documentos cargados manualmente muestran además el ícono de papelera para eliminarlos.
3) Subir un documento
Para cargar un documento se debe presionar el botón Subir Documento ubicado sobre la sección de Facturación. Se abrirá un modal donde se debe seleccionar la Sección de destino:
Facturación
Anexo
Envío
Los campos del formulario varían según la sección elegida.
3.1) Sección Facturación
Al seleccionar Facturación se solicitan los siguientes campos:
Tipo de documento tributario: Boleta, Factura, Nota de crédito, Nota de débito o Guía de despacho.
Descripción (opcional): campo de texto libre, hasta 255 caracteres.
Archivo: PDF a adjuntar.
Al presionar Guardar aparece la notificación "Documento subido con éxito" y el documento queda listado en la sección Facturación con el Tipo escogido.
3.2) Sección Anexo o Envío
Al seleccionar Anexo o Envío se solicitan los siguientes campos:
Nombre del documento (opcional): texto libre de hasta 50 caracteres. Aparecerá en la columna Tipo de la tabla.
Descripción (opcional): texto libre, hasta 255 caracteres.
Archivo: archivo a adjuntar.
Al presionar Guardar el documento se muestra en la sección correspondiente.
💡 Si se deja vacío el Nombre del documento, la columna Tipo queda en blanco.
4) Eliminar un documento
Los documentos cargados manualmente pueden eliminarse presionando el ícono de papelera en la columna Acciones. Se pedirá confirmación con las opciones Confirmar o Cancelar.
Al confirmar, aparece la notificación "Documento eliminado" y el documento desaparece del listado.
💡 Toda la trazabilidad de los documentos cargados manualmente (incluidos los eliminados) queda registrada en base de datos, por lo que la eliminación en la interfaz no borra el historial en el sistema.