Las compras a proveedores permiten realizar entradas de existencias en el programa y hacer un seguimiento de su estado, para saber en todo momento lo que se espera y lo que ya ha llegado. Además puedes crear e introducir albaranes y facturas de compras así como registrar los PAGOS.
En la pantalla de COMPRAS en el módulo de INVENTARIO encontrarás el registro de las compras realizadas a tus proveedores. Selecciona la compra que deseas gestionar y haz clic debajo de la referencia de compra: PAGOS.
Imagen 1: Pagos de compra a proveedor.
En esta pantalla puedes introducir los pagos relacionados a la referencia de compra rellenando los siguientes campos:
Método de pago
Cantidad
Fecha de pago
Factura asignada
Estado del pago
A medida que vayas interactuando con la pantalla, el resumen superior se actualizará y podrás ver de un solo vistazo la situación de pagos. Si lo deseas, también puedes introducir esta información desde una FACTURA relacionada a la compra.
Imagen 2: Pagos a proveedor desde una factura relacionada a la compra.