Para generar una factura a un cliente, debemos ir a la Ficha del cliente y acceder a la pestaña Contabilidad.

En este apartado veremos todas las ventas que hemos generado al cliente. Recuerda que la factura siempre está asociada a una venta, por lo que no podemos generar una factura sin crear previamente una venta.

Una vez tenemos la venta, pulsamos en Más opciones y en Emitir factura. Seleccionas la fecha de emisión de la factura y pulsamos en Generar factura.

De este modo, TIMP genera una factura en formato pdf que puedes consultar en el apartado Facturas de la Ficha del cliente y de la Contabilidad del centro.

En ocasiones, nos puede resultar útil agrupar más de una venta en una sola factura y no tener que crear tantas facturas como ventas realizadas. 

Es importante conocer que solamente podemos agrupar diferentes ventas de un mismo cliente en una misma factura. No podemos agrupar ventas de diferentes clientes en una misma factura.

Para realizar la operación:

Datos de facturación y diseño de factura

Para introducir a los datos de facturación del centro accedemos a los Ajustes del centro / Facturación.

Una vez dentro de este apartado vemos los datos necesarios para el diseño de nuestras facturas como para gestionar las remesas en las domiciliaciones bancarias.

Los campos que aparecen en las facturas que generamos a nuestros clientes los tenemos en el apartado Datos de la sociedad.

En Número de factura configuramos el formato de la serie y la numeración de las facturas que vamos a emitir:

La información que se mostrará en las facturas y recibos para los clientes, la configuramos en el apartado Facturas y recibos.

Los datos que encontramos en el apartado Remesas bancarias son necesarios para realizar remesas de adeudos SEPA con el programa:

Es aconsejable completar toda la información de este apartado en el caso que vayamos a generar remesas.

Además de los datos de facturación anteriores podemos añadir un logo de nuestro centro para que aparezca en la parte superior de la factura.

Puedes introducir este logo desde los Ajustes del centro / Personalización en el apartado Logo oscuro.

Modificar una factura emitida y generar una factura rectificativa

TIMP permite rectificar una factura ya emitida para modificar los datos introducidos en ella.

En primer lugar, buscamos la factura que queremos modificar desde el apartado Facturas de la Contabilidad o desde la Ficha del cliente.

Una vez encontrada, pulsamos en Más opciones (tres puntos) y seleccionamos Modificar.

En esta ventana, tenemos la opción de modificar la Serie de factura, Numeración y Fecha de emisión.

Una vez realizados los cambios, pulsamos en Guardar y el programa generará la nueva factura modificando los datos introducidos.

TIMP genera automáticamente una factura rectificativa siempre que se hace una devolución de una venta ya facturada.

En el botón Más opciones de la venta puedes realizar la devolución de la cuota.
De este modo, el programa genera una factura rectificativa de la venta facturada:

La numeración de las facturas rectificativas siempre vienen precedidas por una R y tienen una numeración distinta al resto de facturas.

¿Cómo generar una factura a nombre de otra persona o empresa?

En TIMP puedes generar facturas a nombre de otra persona. Puedes realizar una venta a un cliente determinado y posteriormente facturar esta venta a otra persona o empresa.

Para ello, accedemos a la pestaña Perfil de la Ficha del cliente y buscamos el apartado Datos de facturación.

Seleccionamos la opción de Las facturas de este cliente van a cuenta de otro y buscamos al cliente al cual se le generarán las facturas de este cliente.

De este modo, cuando facturemos una venta se facturará a nombre del cliente seleccionado en los Datos de facturación.

El cliente es una empresa o sociedad al que se factura con desglose de IRPF

En TIMP tienes la posibilidad de indicar que un cliente es una empresa o sociedad. De este modo, se aplicará la retención del IRPF correspondiente en el momento que generes una venta o factura al cliente.

Para ello, tenemos que crear un cliente como hacemos habitualmente.
Una vez creado, accedemos a la Ficha del cliente / pestaña Perfil / y en la parte inferior encontramos los Datos de facturación del cliente.

En este apartado tenemos que seleccionar la opción de que El cliente es una empresa o sociedad a la que se factura con desglose de IRPF.

TIMP permite introducir el IRPF en cada una de las cuotas y los productos del stock del centro. De este modo, en el momento que realices una venta o factura a una sociedad; el programa aplica automáticamente el descuento del IRPF a la venta del cliente.

El IRPF se introduce de manera independiente en cada configuración de la cuota y del stock de la tienda. Para ello, accedemos al apartado Editar cuota / Configuración avanzada:

Y en el apartado IRPF introduces la deducción que se aplicará en la venta.

De este modo, cuando realizas la venta de este producto se aplica la retención del IRPF a la totalidad de la venta.

Por último, comentar que si cobras al cliente un importe superior después de la retención del IRPF, tendrás que calcular el PVP de la cuota para que después de la reducción del IRPF quede el precio que deseas cobrar.

Es posible que necesitemos modificar el número de inicio de las facturas porque ya teníamos facturas emitidas antes de empezar a trabajar con TIMP.

Para cambiar la numeración de las facturas accedemos a los Ajustes del centro / Facturación y vamos al apartado Número de factura.

Modificamos el Número inicial e introducimos el número a partir del cual vamos a emitir las facturas desde este momento.

En el ejemplo, vemos que al poner como Número inicial el 3, la primera factura que emitiremos será la 4.

Una vez dentro, en el apartado Número de factura, indicamos la serie con la que vamos a generar las facturas a partir de este momento. Ya que este cambio no afecta a las facturas ya emitidas.

El cambio en la serie de facturas suele utilizarse en el cambio de año. Ya que la serie se modifica y la numeración de la factura vuelve a empezar desde cero (siempre que tengamos 0 en el apartado Número inicial).

Descargar facturas del mes

TIMP permite descargar todas las facturas generadas en un mes determinado.

Accedemos al apartado Contabilidad / Facturas / seleccionamos el mes del que queremos descargar todas las facturas y pulsamos el botón Descargar facturas del mes.

El programa generará un archivo comprimido (.zip) con todas las facturas generadas el mes seleccionado. Podemos cambiar de mes pero solamente podemos descargar las facturas del mes indicado.

Para eliminar una factura accedemos a la ficha del cliente / pestaña de Más / Facturas / buscamos la factura que queremos eliminar, pulsamos en el botón Más opciones y Eliminar.

Recuerda que al eliminar una factura ese número de factura no volverá a generarse, por lo que tendrás ese salto de numeración en la contabilidad general.

Lo más recomendable siempre es realizar una devolución para generar una factura rectificativa.