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Anulación de comprobantes de Proveedores
Anulación de comprobantes de Proveedores

Módulo Proveedores>gestión de proveedores>cuenta corriente el proveedor>estado anulado.

Actualizado hace más de 4 meses

Para anular una Factura, Pago o cualquier documento del módulo Proveedores se deben seguir los siguientes pasos:

1) Seleccionar el Proveedor del cual se quiere anular algún documento. Seleccionar y hacer click sobre el documento que se desea anular en la cuenta corriente.

2) Cambiar el estado a "Anulado" y hacer clic en "Guardar".

🚩No se pueden anular las Facturas en Cuenta Corriente que han sido cobradas y aplicadas con un Pago o Nota de Crédito. Para anularlas, es necesario anular o desaplicar estos documentos previamente.


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