Para anular una Factura, Pago o cualquier documento del módulo Proveedores se deben seguir los siguientes pasos:
1) Seleccionar el Proveedor del cual se quiere anular algún documento. Seleccionar y hacer click sobre el documento que se desea anular en la cuenta corriente.
2) Cambiar el estado a "Anulado" y hacer clic en "Guardar".
🚩No se pueden anular las Facturas en Cuenta Corriente que han sido cobradas y aplicadas con un Pago o Nota de Crédito. Para anularlas, es necesario anular o desaplicar estos documentos previamente.
Artículos relacionados:
Por cualquier duda o consulta podes ponerte en contacto con nosotros vía e-mail a: soporte@colppy.com
¡Nuestro equipo de Customer Success está listo para ayudarte!