Esta opción te permite desvincular comprobantes cuando es necesario modificar un comprobante de compra, de venta, o bien eliminar el mismo.
La gestión es la misma para desaplicar los tres tipos de comprobantes pago, cobro o nc. Antes de hacerlo tenemos que desaplicar el pago, cobro o NC al cual fue destinado, de la siguiente manera.
1- Haces clic en el documento que vas a modificar (desaplicar a la factura de compra /venta) para esto tienes que ir al módulo de clientes > Gestión de clientes/proveedores > Elegir el cliente / proveedor.
2- Al abrir el documento (cobro, pago o NC) tendrás que tildar dos veces el recuadro de la columna aplicar, una vez hecho este paso observaras que el valor a la columna saldo aplicado sera 0.
Te arroja el siguiente cartel de advertencia, debes hacer clic en si.
📢Importante
En el caso de Notas de Crédito el detalle de las facturas aplicadas estará en la parte inferior del documento.
3- Una vez en 0 la columna de "Saldo a aplicar" > podes hacer clic en guardar o guardar e imprimir.
4- En caso de ser necesario podes ir a la factura que deseas modificar, actualizarla y continuamente guardar.
5 - Como último paso luego de haber modificado el comprobante de origen podes ir nuevamente al documento desaplicado, aplicar nuevamente el saldo tildando la factura o el valor aplicado y luego botón guardar.
7- Otra alternativa es cambiar el estado del comprobante a anulado, pero esta gestión no es posible revertirla.
Artículos relacionados:
Si tenes dudas sobre este artículo u otras gestiones podes comunicarte a soporte@colppy.com.
¡Nuestro equipo de Customer Success esta listo para ayudarte!