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Conceptos generales

Como concepto general, una retención es un monto que debes restar del monto total a pagar a tu proveedor. Esto se realiza al momento de pagar sus facturas. Luego debes depositar ese dinero retenido al fisco, en la forma que Rentas lo indica.

¿Cuando se aplica?

Se aplica al momento del pago:

cuando se adquieren bienes muebles y estos se entregan en la jurisdicción de la provincia, o cuando se contratan servicios que se prestan en Buenos Aires.

Base de cálculo

Se calcula sobre el monto a pagar, neto de iva y otros impuestos. Sobre ese monto, se aplica la alícuota que corresponda.

Alícuota

Para conocer cuál es la alícuota que corresponde aplicar hay que consultar el padrón que ARBA publica mensualmente en su página web

🎉 Teniendo en cuenta esto Colppy permite que las empresas obligadas a actuar como Agentes de Retención de IIBB en Provincia de Buenos Aires (ARBA) puedan realizar de forma automática el cálculo de las Retenciones a partir de la información disponible en el padrón de contribuyentes.

IMPORTANTE: Esta funcionalidad se encuentra disponible a partir del plan ENTERPRISE, si querés saber más acerca de las funcionalidades hace clic en el siguiente link o contáctanos a soporte@colppy.com


Veamos un breve vídeo 📹


Parametrización del cálculo automático de retenciones ARBA

Debes ingresar al módulo Configuración > solapa Datos Impositivos, se debe tildar el checkbox "Calcular Automáticamente retenciones/percepciones ARBA"  y seleccionar la provincia de Buenos Aires y la cuenta contable correspondiente en la opción "Configurar Jurisdicciones".

Debes asegurate que la cuenta contable esté previamente creada en el módulo contabilidad, si aun no la creaste puedes seguir el paso a paso del siguiente link Crear cuenta contable


Cálculo automático de retención ARBA

Una vez registrada la factura, en la orden de pago al proveedor se debe aplicar la factura y seleccionar la opción Retenciones IIBB.  Automáticamente Colppy se encarga de consultar en el padrón de ARBA la alícuota correspondiente con el CUIT del Proveedor y realiza el cálculo tomando como base imponible el importe neto de la/s factura/s aplicadas.

SIN PREOCUPACIONES 😎

En caso de tratarse de un proveedor vigente en el Padrón de ARBA , y que en el pago no se haya seleccionado la opción para realizar la retención, Colppy te advertirá de la situación con el fin de que el usuario no olvide realizar la retención.

Una vez generado el Pago con la retención de IIBB correspondiente, si se selecciona la opción "Guardar e imprimir"generará en formato PDF el certificado de Retención de IIBB a continuación de la Liquidación de la Orden de Pago.


Atenuación o exención de Alícuota

Si solicitaste atenuación o reducción de las alícuotas aplicadas en los regímenes de retenciones o percepciones, con el objeto de evitar que se te generen, sistemáticamente, saldos a favor o bien para ser excluidos temporalmente de las mismas, es importante que tengas en cuenta que esta información no se actualiza automáticamente en el padrón, en este caso debes realizar el cálculo de manera manual, de lo contrario Colppy continuará realizando el que se encuentre declarado en el padrón de ARBA.

Para modificar el monto de la retención debes realizarlo desde la orden de pago, seleccionar la opción retención de IIBB, modificar el importe, botón guardar y finalmente guardar e imprimir.


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