Esta opción te permite desvincular comprobantes cuando es necesario modificar o eliminar un comprobante de compra o de venta. La gestión es la misma para los tres tipos: pago, cobro o nota de crédito (NC).

Ingresá al módulo de Clientes → Gestión de Clientes/Proveedores → elegí el cliente o proveedor correspondiente.

Hacé clic en el documento que querés modificar (cobro, pago o NC aplicado a una factura de compra/venta).

Al abrir el documento (cobro, pago o NC), vas a ver una columna llamada "Aplicar". Tildá dos veces el recuadro de esa columna. Al hacerlo, el valor en la columna "Saldo a aplicar" pasará a 0.

El sistema te mostrará un cartel de advertencia. Hacé clic en Sí para confirmar.

📢 Importante: En el caso de las Notas de Crédito, el detalle de las facturas aplicadas aparece en la parte inferior del documento.

Una vez que la columna "Saldo a aplicar" esté en 0, hacé clic en Guardar o Guardar e Imprimir.

Si necesitás hacer cambios, ingresá a la factura que querés modificar, actualizala y guardá.

Una vez modificado el comprobante de origen, podés volver al documento desaplicado, tildar la factura o el valor correspondiente en la columna "Aplicar" y hacer clic en Guardar.

Otra opción es cambiar el estado del comprobante a Anulado. Sin embargo, tené en cuenta que esta acción no es reversible.

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