Para anular o cancelar una factura se debe realizar una nota de crédito. En Colppy es posible realizar notas de crédito que cancelen la factura completamente o bien, solo una parte. Es decir notas de crédito por un importe parcial respecto de la factura.
En el caso de notas de crédito Facturas de Crédito Electrónicas (FCE - Ley 27.440) solo es posible cancelarlas de forma total en Colppy. Para más información podes visitar este link.
📌Para poder aplicar la nota de crédito a la factura, no debe estar cobrada. Dado que justamente la nota de crédito cancela la factura. En caso de haber registrado su cobranza se deberá anular para poder aplicar la nota de crédito. Te dejo más información sobre como anular recibos en este link.
Veamos en las facturas de ventas las diferentes opciones:
1- Nota de crédito desde el cliente
Ir al módulo de clientes > Gestión de Clientes, seleccionar en el listado de la izquierda, el cliente al cual se le desea cargar la nota de crédito, y luego hacer click sobre el botón agregar Factura, en ese menú click en Nota de Crédito.
A continuación se abrirá una ventana con el título Ingresar NC para tu Cliente.
Ya con la ventana abierta se puede comenzar a completar la información del comprobante:
Fecha: se podrá colocar manualmente o con la ayuda del calendario.
Selección del Tipo de la Nota de Crédito: A , B o C.
Ingreso del Nro. de Nota de crédito: 4 dígitos para el prefijo y 8 para el número. Nota: El mismo prefijo de la factura electrónica es utilizado para las notas de débito y crédito.
Descripción de la nota de crédito: podría ser el motivo: descuento, devolución, etc.
Items de NC: para ingresar los items de la NC, hay 3 opciones: ¿Cómo agregar ítems a mi factura?
El cálculo de los impuestos es automático.
Se puede seleccionar el estado de la nota de crédito: Aprobada (en cuyo caso la NC quedará registrada en la cuenta corriente del cliente) o Borrador (el documento quedará guardado hasta que se pase al estado Aprobado).
A Aplicar: en el sector inferior de la ventana, "Facturas Impagas", el sistema brinda la posibilidad de aplicar la nota de crédito total o parcialmente a algún comprobante aún no cancelado. Los comprobantes no cancelados aparecerán en esa grilla, y bastará con seleccionar el documento para aplicarlo; o bien consignar el monto a aplicar en el campo "A aplicar" en caso de que se trate de un pago parcial.
De esta manera vinculas la factura a ese pago parcial y quedará el saldo restante.
Al finalizar, dar click en guardar y la nota de crédito quedará registrada.
2- Nota de crédito desde la factura
Ir al módulo de clientes > Gestión de Clientes. Ir al cliente correspondiente a aplicar la nota de crédito, puede aplicarse tanto para factura en pesos como para la factura multimoneda. Veamos un ejemplo en una factura en dólares:
Arroja el siguiente cuadro, en el encontraras abajo el botón Emitir NC.
Fecha NC: Fecha en el cuál sera aplicada la nota de crédito, recuerda que es la fecha contable la que se registra.
Nro NC: 4 número para el prefijo y 8 número continuos.
Moneda: Divisa en la que se emite la nota de crédito y la que moneda que fue aplicada la factura que se esta anulando.
Neto gravado: Campo que arroja predeterminado a la factura que se cargo.
Neto no gravado: Campo que arroja predeterminado a la factura que se cargo.
Total IVA: Campo que arroja predeterminado indicando el IVA que fue gravado anterior al producto de venta en la factura.
Percepción IVA: Percepciones que fueran emitidas en la factura.
Total NC: Valor total de la factura.
Finalmente hacer click en guardar.
Después de emitir la nota de crédito, Colppy emitirá la el comprobante ya aplicado a la factura que se estaba anulando, los podrás encontrar en la cuenta corriente del cliente en la solapa Cuenta Cliente.
Si das doble click asi podrás visualizar el comprobante:
A partir del 01/04/21 entra en vigencia de la Resolución General 4540 - Emisión de Notas de Crédito y/o Débito.
Es por eso, que en Colppy de ahora en más al momento de registrar una NC o ND > debes hacer clic en "Datos adicionales del comprobtane" y completar una de las siguientes opciones:
1- Periodo Desde / Periodo al cual aplique la ND / NC que esta siendo emitida
2- Seleccionar el documento a la cual será vinculada la ND / NC que esta siendo emitida.
Una vez completada la opción debe guardarse y continuar con la carga normal del comprobante.
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