¿Qué pasó? Cargaste un cobro o recibo con un error: monto equivocado, lo aplicaste a la factura que no era, o pusiste mal la fecha. Para corregirlo, primero hay que desaplicar el cobro de la factura; recién ahí se puede modificar o eliminar.
Paso a paso para desaplicar el cobro
Ingresá a Módulo Clientes > Gestión de Clientes y elegí el cliente.
Abrí el documento que querés corregir (el cobro, pago o NC aplicado a la factura).
En la columna Aplicar, tildá dos veces el recuadro: vas a ver que la columna Saldo a aplicar pasa a 0.
El sistema muestra un cartel de advertencia: hacé clic en Sí.
Hacé clic en Guardar (o Guardar e Imprimir).
📌 Notas de Crédito: el detalle de las facturas aplicadas aparece en la parte inferior del documento.
Modificá y volvé a aplicar
Con el cobro ya desaplicado, ingresá a la factura que querías modificar, actualizala y guardá.
Volvé al cobro, tildá de nuevo la factura correcta en la columna Aplicar y hacé clic en Guardar.
Si en vez de corregir querés anularlo
⚠️ Podés cambiar el estado del comprobante a Anulado, pero esta acción no se puede revertir. Usala solo si estás seguro de que no vas a reutilizar ese cobro.
Caso frecuente: cargué un anticipo y no lo encuentro en la cuenta corriente
Si usaste el campo Anticipo, el saldo no queda en la cuenta corriente del cliente y después no lo podés imputar a una factura. Para registrar un adelanto que sí quede disponible, cargalo como cobro a cuenta (que el total cobrado sea mayor al total a cobrar). Paso a paso: Cobro a cuenta en cuenta corriente.
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