En esta artículo te vamos a mostrar los datos más importantes a tener en cuenta antes de emitir el txt para el Libro de Sueldo Digital.
Importante: Para avanzar con esta parametrización necesitamos conocer todos los conceptos de liquidación que utilizaremos en la presentación de LSD.
Una vez que tenemos nuestros conceptos creados en los correspondientes convenios colectivo de trabajo verificaremos lo siguiente:
1- Información en Ficha de Legajo.
Debemos tener toda la información de nuestros empleados cargada en los Legajos (Nómina – Ficha de Legajos), los más importantes son:
Modalidad de contratación (La misma que figura en Afip)
Localidad
Condición
Otros Datos
Forma de Pago
En caso que sea en efectivo, seleccionar el ID 1, en Banco dejarlo en el ID 1 y CBU vacío (sin ningún dato).
En caso de ser transferencia, dejarlo en la ID 3, agregar el Banco correspondiente y completar si o si CBU con sus 22 dígitos sin espacios ni guiones.
Obra Social
2- Corroborar la función de mis conceptos
Todos los conceptos que utilicemos en nuestras liquidaciones serán enviados a la Afip mediante la liquidación. Es fundamental que chequeemos si el comportamiento de los mismos (Crédito/ Débito) esté bien informado.
Para eso ingresaremos al convenio (Liquidación – Convenio), buscaremos sobre la lupa el que debemos verificar y en la solapa de conceptos buscaremos el necesario para evaluar.
Ej. Concepto 0001 – Sueldo Básico:
3- Bases Imponibles
Verificar que los conceptos que usaremos estén informando a las bases imponibles correspondientes. Para ello dentro del convenio, en la solapa de ACUMULADORES, buscaremos el código de la base imponible que necesitemos verificar y analizaremos si se encuentran o no todos los conceptos que necesitamos.
Ej 1. Para la Remuneración Total, Afip solicita que se informe la suma de Haberes Sujetos + Haberes No Sujetos. Esto es lo que verificaremos:
En este caso se encuentran los totalizadores correspondientes y por cada tipo de liquidación Jornal y Mensual.
Ej 2. Un error muy común es cuando creamos algún concepto N.R (ej. Gratificaciones/ Acuerdos) que deben sumar en la Rem 9.
Para ello seguimos los mismos pasos anteriores y agregamos el concepto que necesitamos desde el botón “NUEVO”
Nos aparecerá la siguiente pantalla, donde en “CONCEPTO” buscaremos por número o nombre el concepto a agregar (Ej. 441) y detallaremos lo que nos solicita ( Suma o resta / si es global / estado /etc).
Como recomendamos antes, es preferible hacerlo para los dos tipos de liquidaciones, Jornal y luego volver hacer los mismos pasos para el tipo Mensual.
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