👉Ejemplo del proceso en Bind ERP
Factura A (1011): Errónea
Factura B (1012): Nueva factura con correcciones (Relación 04)
Paso 1.-Factura Nueva con correcciones
Crea la factura 1012 antes de cancelar la errónea.
Ahora, procede a crear la nueva factura con los datos correctos desde el módulo Ventas > Capturar Venta 👇.
Cuando estés capturando la venta, después de seleccionar al cliente, haz clic en el botón de "Más opciones" y selecciona "Factura Relacionada".
Ahora, selecciona la factura que deseas sustituir , al hacer este paso es donde se establece la relación "04".
Nota: solo puedes relacionar 1 factura.
Al finalizar, haz clic en "Aceptar" y luego en "Guardar".
Con esto, hemos completado la primera relación, sustituyendo correctamente la factura errónea.
Paso 2.-Cancelación de factura errónea con relación
Accede a la factura 1011 con errores desde Finanzas>Cuentas por cobrar>detalle>"Acciones" y luego selecciona "Cancelar" 👇.
Verás una ventana emergente en la que deberás seleccionar el motivo de cancelación "01 - Comprobante emitido con errores". En el campo "CFDI a sustituir", selecciona la factura que corresponde, que será la nueva factura con las correcciones(1012).
Nota:
En el campo "CFDI a sustituir" solo se mostrarán las facturas emitidas en una fecha igual o posterior a la que deseas cancelar.
Solo se puede sustituir 1 CFDI por cada cancelación.
¡Listo! haz realizado el proceso correctamente.