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Inventarios > Recepción de mercancía > Agregar>Relacionar gastos/Agregar gasto
Requisitos previos
Tener el documento de Gasto creado previamente en Bind ERP (solo para la sección "Relacionar Gastos").
Tener configurados los Tipos de Gasto Adicional en Catálogos del Sistema.
Pasos detallados
En Bind ERP puedes incorporar gastos a una recepción de mercancía de dos maneras principales.
La diferencia radica en el origen del gasto:
Tipo de Gasto | Origen del Gasto | Impacto en el Subtotal de la Recepción |
Relacionar Gasto | Factura o documento de un proveedor distinto (ej. flete, agente aduanal). | No se suma al subtotal. |
Gasto Adicional | Costo asociado a la compra con el mismo proveedor. | Sí se suma al subtotal de la recepción. |
A. Relacionar Gastos (Vincular documentos de proveedores externos).
Este proceso te permite vincular un documento de gasto (factura) ya creado en Bind ERP a tu recepción, afectando el costo del producto, pero no el subtotal de la entrada.
1. Ingresar a la Recepción de Mercancía: Puedes agregar la recepción de dos maneras:
Desde Inventarios > Recepción de mercancía > Agregar.
Desde Compras > Orden de compra, entra a la orden correspondiente, haz clic en Acciones > Registrar entrada.
2. Relacionar el gasto:
Una vez en la pantalla de captura de datos de recepción de mercancía, haz clic en la opción "Relacionar gastos".
Haz clic en Buscar gasto y selecciona el documento de gasto emitido por el proveedor externo (ej. la factura de flete).
El gasto aparecerá en la recepción, pero el monto no se suma directamente al subtotal.
Al dar clic en Guardar, el sistema recalcula el costo promedio de tu producto. Podrás verificar que el gasto relacionado sí afectó el costo promedio del producto en la sección Resumen de costos.
3. Consultar Póliza y Documentos Relacionados
Al hacer clic en Guardar, el sistema te colocará en la sección detalle de la recepción de mercancía creada, ahora haz clic en la pestaña Documentos relacionados, verifica que el gasto quedó correctamente vinculado a tu recepción.
Para revisar la póliza contable generada, haz clic en Acciones > Ver póliza.
Modificar la póliza: Puedes editar cualquier línea de la póliza. Haz clic sobre la línea que deseas modificar y, en el panel derecho, selecciona Editar para cambiar la fecha o las cuentas contables asignadas si es necesario.
B. Agregar Gastos Adicionales (Cargos directos del proveedor)
Sigue estos pasos para reflejar costos asociados directamente a la compra de tus productos con el mismo proveedor.
1. Ingresar a la Recepción de Mercancía
Puedes Agregar la recepción de dos maneras:
Desde Inventarios > Recepción de mercancía > Agregar.
Desde Compras > Orden de compra, entra a la orden y haz clic en Acciones > Registrar entrada.
Una vez dentro, selecciona la opción Relacionar gastos.
2. Seleccionar el Tipo de Gasto Adicional
Se abrirá una sección donde deberás seleccionar el Tipo de Gasto desde la lista desplegable (ej. "Flete Propio" o "Seguro").
Nota: Estos tipos de gasto se configuran previamente en el módulo Catálogos del Sistema.
3. Verificar el reflejo en el Subtotal y Costo Promedio
Una vez que ingreses el monto en el campo Costo, notarás que se suma al subtotal de la recepción.
Al guardar, el sistema recalcula automáticamente el costo promedio del producto, el cual puedes verificar en el Resumen de Costos.
4. Verificar en Documentos Relacionados y Póliza
Al hacer clic en Guardar, el sistema te colocará en la sección detalle de la recepción de mercancía creada, ahora haz clic la pestaña Documentos relacionados, verás que el gasto adicional quedó vinculado a la recepción de mercancía.
Para revisar la póliza contable generada, da clic en Acciones > Ver póliza.