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Annullare il debito di un membro senza creare una traccia contabile

Questa guida ha l'obiettivo di permetterti di annullare il debito di un membro senza generare una fattura.

Nella barra di ricerca del tuo backoffice, cerca il cliente > Clicca sul suo nome > Clicca su "Rettifica saldo".

Scegli il tipo di rettifica "Incasso" > Spunta la casella "Non generare ricevuta" > Clicca su "Avanti".

Il saldo è ora a 0€.

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