Nella barra di ricerca del tuo backoffice, cerca il cliente > Clicca sul suo nome > Clicca su "Rettifica saldo".
Scegli il tipo di rettifica "Incasso" > Spunta la casella "Non generare ricevuta" > Clicca su "Avanti".
Il saldo è ora a 0€.
Questa guida ha l'obiettivo di permetterti di annullare il debito di un membro senza generare una fattura.