La eliminación de un proveedor permite borrar definitivamente un registro que fue creado por error o que no será utilizado. Esta acción solo es posible cuando el proveedor no tiene movimientos ni documentos asociados, ya que el sistema resguarda la información histórica.
Ruta de acceso
Existen dos rutas para acceder al listado de proveedores:
Primera ruta
Compras > Orden de Compra > Listado de Proveedores
Segunda ruta
Compras > Libro de Compras > Listado de Proveedores
Procedimiento
Desde el listado de proveedores, se debe buscar el proveedor que se desea eliminar utilizando los filtros disponibles.
Una vez ubicado, se debe seleccionar la opción Eliminar desde el menú de los 3 puntos.
Solo se podrá realizar la eliminación si el proveedor no tiene movimientos asociados.
El sistema solicitará una confirmación antes de completar el proceso. Al confirmar, el proveedor será eliminado de forma definitiva.
Cómo saber si un proveedor tiene uso
Dentro del listado de proveedores, se puede presionar el ícono de información (i) en color negro.
Este indicador mostrará si el proveedor posee movimientos asociados.
Si no tiene movimientos, el proveedor podrá ser eliminado.
Si tiene movimientos, no será posible eliminarlo y, para que no aparezca disponible en futuras operaciones, solo podrá ser inactivado.
Consideraciones
Un proveedor no puede ser eliminado si tiene documentos o movimientos asociados.
En estos casos, se recomienda inactivar el proveedor en lugar de eliminarlo.
La eliminación del proveedor es una acción irreversible.