La inactivación de un proveedor permite dejar fuera de uso a proveedores que ya no serán utilizados en futuras operaciones, evitando su selección en nuevos documentos de compra, sin eliminar la información histórica asociada.
Ruta de acceso
Existen dos rutas para acceder al listado de proveedores:
Primera ruta
Compras > Orden de Compra > Listado de Proveedores
Segunda ruta
Compras > Libro de Compras > Listado de Proveedores
Procedimiento
Desde el listado de proveedores, se debe buscar el proveedor que se desea inactivar utilizando los filtros disponibles.
Una vez ubicado, se debe ingresar a editar el proveedor y cambiar su estado a Inactivo.
Al guardar los cambios, el proveedor quedará inactivo y no estará disponible para ser seleccionado en nuevas órdenes de compra o documentos de compra.
Consideraciones
La inactivación de un proveedor no elimina su información ni los documentos históricos asociados.
Un proveedor inactivo no podrá ser utilizado en nuevas operaciones, pero sus registros permanecerán disponibles para consultas e informes.
El proveedor puede ser reactivado en cualquier momento editando nuevamente su ficha.