Esta opción te permite seleccionar varias OC y realizar un solo proceso de recepción, para hacer el proceso las ordenes deben estar aprobadas
1-Para hacer la recepción Ingresamos en: Compras> Orden de Compra> Mis documentos> seleccionamos los documentos y hacemos click en las opciones, seguido de M-Recepción
puedes seleccionar del mismo o de diferente proveedor, la única diferencia es que si seleccionas mas de un proveedor una vez guardes la recepción, se generará un parte de entrada por cada proveedor.
Te va a listar todos los artículos y servicios incluidos en las Ordenes seleccionadas
Tenemos dos opciones nuevas
1-Imp. Recib: que sirve para habilitar la edición de las cantidades y montos recepcionados, si no lo habilitas trae por defecto el total de la OC como recepcionado, si lo habilitas puedes cambiar las cantidades y montos recepcionados
también permite eliminar líneas que no desees recepcionar, y quedará parcialmente recepcionado ese documento
2-Centraliza Recepción Servicios: si habilitas esta opción te permite seleccionar la cuenta contable a donde se centralizará la recepción de esos servicios, los que no son servicios aparecerá como no aplica
Si la cuenta tiene análisis, en los tres puntos debes colocarlo
Al guardar te indicará los partes de entrada de inventario generados por los artículos de las ordenes seleccionadas, y las recepciones de servicios
Si habilitaste que se centralice en los documentos asociados, se muestra la recepción y el comprobante contable de ella
Si no habilitas que se centralice, solo aparece la recepción sin comprobante asociado.
para eliminar la recepción, si fue centralizada debes primero eliminar el comprobante contable
debes eliminar el comprobante directo en el listado de contabilidad
y luego te permitirá eliminar desde la OC la recepción para que quede en estado por recepcionar
