Lo primero que debemos verificar es que la Orden de Compra debe estar ingresada y aprobada.
Para hacer la recepción Ingresamos en: Compras> Orden de Compra> Listado de documentos> filtramos y seleccionamos el documento y hacemos click en los 3 puntos de la derecha, tendrás dos opciones
1-Recepción estándar o Dinámica: recepción para los artículos
2-Recepción de Servicios: recepción para los servicios
1- La Recepción de los artículos te deriva a la entrada de inventario directamente de manera normal
2-La Recepción de Servicios te va a permitir recepcionar los servicios dentro de la OC, permitiendo generar la centralización contable de estos o no, dependiendo lo que desees hacer
Al pinchar recepción de Servicios te llevará a esta pantalla donde se mostraran los servicios de la OC
Tenemos dos opciones nuevas
1-Imp. Recib: que sirve para habilitar la edición de las cantidades y montos recepcionados, si no lo habilitas trae por defecto el total de la OC como recepcionado, si lo habilitas puedes cambiar las cantidades y montos recepcionados
2-Centraliza Recepción Servicios: si habilitas esta opción te permite seleccionar la cuenta contable a donde se centralizará la recepción de esos servicios
Si la cuenta tiene análisis, en los tres puntos debes colocarlo
y guardar, esto va a generar la recepción de los servicios y el comprobante contable si habilitaste la opción de centralizarlo
Si habilitaste que se centralice en los documentos asociados, se muestra la recepción y el comprobante contable de ella
Si no habilitas que se centralice, solo aparece la recepción sin comprobante asociado.
para eliminar la recepción, si fue centralizada debes primero eliminar el comprobante contable
debes eliminar el comprobante directo en el listado de contabilidad
y luego te permitirá eliminar desde la OC la recepción para que quede en estado por recepcionar
