Para emitir Notas de crédito debes ingresar en Ventas>>Listado de documentos>>nuevo.

1.-Seleccionar el tipo de nota de crédito que corresponda

2.- Elegir el motivo por el cual desea emitir la nota de crédito (Corregir montos, Corregir texto, Anular documento.

3.- Seleccionar el de tipo de documento al que le aplica la NC, este paso es importante ya que si no se selecciona el correcto el ERP no va a reconocer el número de folio.

4.- Digitar el número de folio.

5.- Una vez realizado este proceso todos los campos del encabezado se van a cargar, incluyendo los totalizadores para notas de crédito corrige texto y anula documentos.
​Los demás datos el sistema los rescata de forma automática.
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Solo debes seleccionar el tipo de documento de NC y pasar directamente a la asociación de la Factura a anular, seleccionar el motivo, el documento que anula y el folio.
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Puedes ver el proceso en el siguiente vídeo