Para emitir correctamente una nota de crédito asociada a una factura de exportación, debes seguir los siguientes pasos:
Verificación Previa
Antes de emitir la nota de crédito, es necesario verificar que esté creado en el sistema el tipo de documento "Nota de Crédito de Exportación", para revisar si esta creado se debe revisar en la siguiente ruta:
Configuracion > Ventas > Listado de Documentos > Filtrar por codigo 112
El codigo 112 pertenece al documento Nota de Crédito de Exportacion.
Si no esta configurado te puedes guiar en la creacion de uno en la siguiente guia.
Emisión de la Nota de Crédito
Una vez creado o verificado el tipo de documento, siga estos pasos para emitir la nota de crédito:
Ventas > Ventas > Listado de Documentos > Nuevo
Debemos seleccionar el documento de Nota de Crédito de Exportación creado.
Al momento de emitir una Nota de crédito solo se ingresa la fecha del documento y se asocia a la factura y traera los datos del cliente.
Seleccione el motivo de la nota de crédito:
Anula (si la factura será completamente anulada).
Corrige montos (si solo se requiere modificar valores).
Texto (para corregir algun dato mal ingreso solo se reflejara como comentario)
Indique el tipo de documento de origen (Factura de Exportación).
Ingrese el folio de la factura a anular y seleccionarlo cuando se muestre en el listado.
El sistema traerá automáticamente la información de la factura asociada.
Revise y confirme los datos.
Proceda a emitir la nota de crédito.
Cuando se ingresen todos los datos se podrá emitir la Nota de Crédito de Exportacion.
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.