¿Qué es una Factura de Exportación Electrónica?
Una factura de exportación es un documento legal y comercial que respalda la venta de bienes o servicios a un cliente ubicado en el extranjero. Es fundamental tanto para efectos fiscales como para aduaneros.
Pasos previos a la emisión
Antes de emitir una Factura de Exportación, asegúrate de lo siguiente:
Verifica que esté correctamente configurado el tipo de documento "Factura de Exportación Electronica" o "Factura de Exportacion Electronica Rebaja Stock".
Confirma que los folios electrónicos (CAF del SII) estén cargados en el sistema:
Ir a Configuración > Factura Electronica > Importador de CAF .
Verificar que esté cargado el archivo CAF entregado por el SII para boletas electrónicas que vendrian siendo los códigos 110.
Si no están cargados, realiza la carga correspondiente.
¿Cómo emitir una Factura de Exportacion Electrónica?
Para emitir una Factura de Exportación Electronica deben seguir la siguiente la siguiente ruta:
Ventas > Ventas > Listado de Documentos > Nuevo
Debemos buscar en el listado el documento que corresponde:
Factura de Exportación, o
Factura de Exportación Rebaja Stock (si deseas que se descuente automáticamente el inventario).
Si es la primera Factura de Exportación, digita manualmente el número de folio.
Si ya has emitido antes por el ERP, el sistema tomará automáticamente el correlativo siguiente.
Encabezado del documento
Debes llenar la informacion obligatoria que solicita el SII al emitir documentos tributarios, los cuales serían los siguientes:
Fecha de Emisión: Corresponde a la fecha con la cual se emitira el documento.
Fecha de Vencimiento: Se calcula en base a la condición de pago seleccionada.
Cliente: Para efectos tributarios las Factura de Exportación se pueden emitir con el rut generico que es el 55.555.555-5 que es el autorizado por el SII.
Condición de Pago: Corresponde a la condición de pago, puede ser contado, credito 30 dias, 45 dias, etc.
Vendedor: Deben indicar cual es el vendedor el cual es el responsable de la venta.
Documento asociado
Puedes añadir si algún documento de referecia que esten asociado a la venta directa por ejemplo Orden de Compra, Guía de Despacho, HES, Pedido, entre otros.
Agregar Productos o Servicios
Añade los productos o servicios vendidos.
Puedes aplicar descuentos si corresponde (según configuración previa de cliente y vendedor).
Verifica los precios y cantidades.
Pestaña Lateral Derecha
En la pestaña “Ventas”, puedes utilizar otra moneda de ingreso y de facturación mas tu tasa de ingreso, tambien podrás seleccionar el local por el cual quedará asociada la venta y su lista de precio si es que tienes configurada previamente.
Si desean facturar en USD u otra moneda es requisito que deben colocar el tipo de cambio de la moneda ya que si eso no hará el calculo de los valores.
Si estás utilizando el tipo de documento “Factura de Exportación Rebaja Stock”, se habilitará automáticamente una pestaña adicional llamada “Inventario”.
En esta pestaña debes:
Seleccionar la bodega desde donde se descontará el inventario.
Verificar que los productos tengan stock suficiente en la bodega seleccionada.
En la pestaña “Exportación”, deben llenar la informacion referente solicitada por Aduana.
Cuando todos los datos estan ingresados correctamente podrás "Facturar" y el sistema confirmará que los datos ingresados este correctos y te solicitará el centro de negocios que se imputará la cuenta de ventas.
A continuación, dejo una serie de manuales de uso que pueden ser de utilidad para la correcta ejecución de la emisión de una Boleta:
Si tienes alguna duda respecto a la ejecución del proceso, no dudes en contactarnos a través de nuestro chat de soporte. Uno de nuestros ejecutivos especializados estará disponible para ayudarte y brindarte la asistencia que necesites.