A continuación se muestra el listado de documentos para los ingresos en tesorería: Tesorería >> Ingresos >> Listado de documentos.

A continuación se ven los filtros para la búsqueda de pagos realizados, en el cual el usuario podrá buscar por el cliente, número de pago, fecha, estado de documento y cuenta:

En el caso de querer buscar documentos de ventas que se encuentren pendientes de pago, se debe hacer clic en el check box “Mostrar sólo clientes con documentos pendientes”, esto habilitara un nuevo campo donde el cliente podrá hacer ingreso del número del documento de venta para una búsqueda mas explicita

En el listado se tiene el Rut del cliente, nombre del cliente, documentos pagados (que muestra el número de documentos pagados)

AL hacer clic en el icono V el sistema desplegara un listado con los pagos registrados para ese cliente, ya sea realizado desde contabilidad como desde tesorería

En este listado contamos con la siguiente iconografía:

Finalmente en el listado tendremos el botón para registrar el pago, el cual a su vez tiene un número que indica la cantidad de documentos pendientes de pago:

Al hacer clic en el botón “Registrar pago”, el sistema levantara una ventana en donde el usuario selecciona los documentos a pagar:

Una vez seleccionados los documentos a pagar el sistema habilita el ingreso del pago para su registro:

La iconografía del registro de pago es la siguiente:

Para poder realizar el pago de un documento desde ventas se debe contar con el permiso de usuario para poder visualizar el botón en el menú del listado de documentos de ventas:

Una vez habilitado el permiso el usuario podrá realizar pagos desde ventas: