Para registrar el pago de una factura de venta debes ingresar en: Tesorería>> Ingresos>> Pagos Pendientes>> Filtros (buscar documento por fecha de vencimiento)>> Seleccionamos uno o varios documentos>> Registrar Pago. 

 En este punto se Vamos a seleccionar l tipo de comprobante de Ingreso y la fecha.
Luego traemos la ficha del cliente y procedemos a seleccionar los documentos a cancelar y el monto efectivamente cobrado por cada documento, el tipo de ingreso y el análisis correspondiente.

Luego de completar en todas las lineas se procede a Grabar.

 
Al final nos figura el mensaje que indica el comprobante generado.