Lo primero que debemos verificar es que la Orden de Compra de Servicios debe estar ingresada y aprobada.

Para hacer la recepción Ingresamos en: Compras> Orden de Compra> Listado de documentos> filtramos y seleccionamos el documento y hacemos click en los 3 puntos de la derecha y luego en la opción "Recepción Estándar".

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En este punto se apertura una ventana en la cual podemos verificar los servicios y las cantidades solicitada. En la columna de la derecha ingresamos las cantidades recibidas y luego hacemos click en "Guardar"

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En el caso que la recepción se haga de forma parcial, ingresamos las cantidades recepcionadas y luego al momento de recibir las unidades pendientes seleccionamos nuevamente el documento y "Recepción Estándar" para ingresar el saldo.

Luego de recepcionados los servicios la OC se Actualizará al estado "Completamente recepcionado" y podemos proceder a ingresar la factura de compra haciendo click en el icono señalado en la siguiente imagen.

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Luego haciendo click en el botón "Facturar"

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