Para reversar una recepción de una Orden de Compra de Artículos debemos ingresar al módulo de Compras> Recepción de Artículos> Movimientos Recibidos. En este punto debemos ocupar los filtros para encontrar y seleccionar la recepción a reversar. Una vez seleccionada la Recepción situamos el cursos sobre el comprobante de inventario que se representa con una cadena verde y podemos ver el tipo de movimiento de inventario asociado y el respectivo folio, con esta información debemos ir al módulo de inventario para eliminar el movimiento asociado de la recepción.

Ingresamos en Inventario> Listado de Documentos y filtramos por el tipo de documento y folio, luego hacemos click en las opciones del movimiento y seleccionamos eliminar, confirmamos la eliminación.

Luego de eliminar el comprobante de inventario debemos reversar la Orden de Compra para que está se actualice y quede liberada. Para ello ingresamos en: Compras> Orden de Compras> Movimientos Emitidos, seleccionamos la OC y hacemos click en Reversar

Para Aprobarla nuevamente ingresamos en: Compras> Orden De Compra> Movimientos por emitir> seleccionamos y Aprobar.

Podemos verificar la liberación de la Orden de compra solicitando un informe de recepción de Artículos