La eliminación de facturas de compra permite eliminar documentos ingresados en el sistema cuando fueron registrados de forma incorrecta o ya no son necesarios.
Este proceso debe realizarse con precaución, ya que elimina completamente el documento del sistema.
Ruta de Acceso
Para eliminar una factura de compra, debes ingresar a:
Compras > Libro de compras > Listado de documentos > Ingresado
Procedimiento
Buscar la factura ingresada con la ayuda de los filtros disponibles.
Seleccionar el documento que deseas eliminar.
Desde las opciones (tres puntos), seleccionar la opción “Eliminar”.
Confirmar la acción de eliminación.
Consideraciones
Solo es posible eliminar facturas que no tengan ningún documento asociado.
Si no aparece la opción de eliminar, es porque el documento ya se encuentra relacionado con algún proceso, como:
Pagos asociados
Notas de crédito
Recepción de mercadería
En estos casos, el documento no puede ser eliminado.
La eliminación es permanente, por lo que se recomienda validar antes de ejecutar la acción.
La eliminación de facturas permite corregir errores en el ingreso de documentos de manera rápida y efectiva.
Al realizar este proceso correctamente, podrás mantener la información del sistema ordenada y confiable.