El registro de una Nota de Crédito permite ingresar este tipo de documento en el sistema para anular una factura de compra previamente registrada.
Este proceso se realiza cuando la factura no corresponde y el proveedor ha emitido una Nota de Crédito para anular la compra. Además, se utiliza cuando la factura no puede ser editada ni eliminada, permitiendo mantener la correcta trazabilidad y control de los documentos dentro del sistema.
Ruta de Acceso
Para registrar una Nota de Crédito, debes ingresar a:
Compras > Libro de compras > Listado de documentos > Ingresados
Procedimiento
Buscar la factura ingresada con la ayuda de los filtros disponibles.
Seleccionar el documento que deseas anular.
Desde las opciones (tres puntos), seleccionar “Anular con NC/ND”.
El sistema ingresará una Nota de Crédito asociada a la factura seleccionada.
Completar la información requerida en la Nota de Crédito.
Validar que los montos correspondan a la anulación total de la factura.
Guardar el documento.
Consideraciones
La Nota de Crédito debe estar asociada a la factura original.
Para anular completamente una factura, los montos deben ser iguales al documento original.
Si no aparece la opción para emitir Nota de Crédito, es porque el documento ya tiene un pago asociado o ya cuenta con una Nota de Crédito vinculada.
Permite mantener la trazabilidad del documento dentro del sistema.
Se recomienda validar toda la información antes de guardar.
Video Práctico
Te adjuntamos un video demostrativo que muestra cómo registrar una Nota de Crédito para anular una factura de compra.
El registro de una Nota de Crédito permite anular correctamente una factura de compra cuando esta no corresponde, manteniendo el control y la trazabilidad de los documentos en el sistema.
Al realizar este proceso correctamente, asegurarás una gestión ordenada y consistente de la información.