Acceso:
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Completar datos de identificación:
Seleccionar proveedor
Ingresar datos de la factura:
Tipo de Documento
Condición de pago (Ej.: Contado, Crédito).
Fecha de emisión.
Fecha de vencimiento.
En la pestaña derecha del formulario:
Seleccionar el tipo de proveedor.
Elegir el local correspondiente.
Ingresar detalle de la compra:
En la sección "Detalle":
Ingresar la clasificación del tipo de compra.
Completar el análisis si la cuenta seleccionada lo requiere.
Indicar la cantidad y el precio unitario de los productos o servicios adquiridos.
Verificar totales y marcar IVA no recuperable:
Revisar los totales del documento (subtotal, IVA, total).
Marcar la opción "IVA No Recuperable".
Seleccionar el motivo de fuera de plazo en la ventana emergente.
Guardar el documento:
Hacer clic en el botón "Guardar" ubicado en la esquina superior derecha.
Te invitamos a revisar el siguiente video para reforzar contenidos vistos:
Consideraciones adicionales:
El campo "IVA No Recuperable" solo se habilita al seleccionar la opción correspondiente.
El motivo de fuera de plazo es obligatorio para facturas con IVA no recuperable.
Es importante verificar la precisión de toda la información ingresada antes de guardar el documento.
Beneficios:
Permite registrar correctamente las compras con IVA no recuperable o fuera de plazo.
Facilita el control y seguimiento de este tipo de facturas.
Asegura el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Recomendaciones:
Tener a mano los documentos de compra (factura, boleta) al momento de ingresar la información.
Consultar con el área de contabilidad o finanzas en caso de dudas sobre la clasificación de las compras o el tratamiento del IVA no recuperable.
Conservar los documentos de respaldo de las compras con IVA no recuperable o fuera de plazo.