El registro de una Nota de Crédito permite ingresar este tipo de documento en el sistema para corregir montos de una factura de compra previamente registrada.
Este proceso se realiza cuando existen diferencias en valores, cantidades o conceptos en la factura, permitiendo ajustar la información y mantener la correcta trazabilidad de los documentos dentro del sistema.
Ruta de Acceso
Para registrar una Nota de Crédito, debes ingresar a:
Compras > Libro de compras > Listado de documentos > Ingresados
Procedimiento
Buscar la factura ingresada con la ayuda de los filtros disponibles.
Seleccionar el documento que deseas ajustar.
Desde las opciones (tres puntos), seleccionar “Corregir con NC/ND”.
Completar la información requerida en la Nota de Crédito.
Ingresar los montos a corregir según corresponda (no necesariamente el total del documento).
Validar que los valores ingresados sean correctos según el ajuste requerido.
Guardar el documento.
Consideraciones
La Nota de Crédito debe estar asociada a la factura original.
En este caso, los montos pueden ser parciales, según la corrección que se necesite realizar.
Si no aparece la opción para emitir Nota de Crédito, es porque el documento ya tiene un pago asociado o ya cuenta con una Nota de Crédito vinculada.
Permite mantener la trazabilidad del documento dentro del sistema.
Se recomienda validar toda la información antes de guardar.
Video Práctico
Te adjuntamos un video demostrativo que muestra cómo registrar una Nota de Crédito para corrección de montos.
Conclusión
El registro de una Nota de Crédito para corrección de montos permite ajustar diferencias en facturas de compra de manera controlada y trazable.
Al realizar este proceso correctamente, podrás mantener la consistencia de la información y una adecuada gestión dentro del sistema.