El registro de una Nota de Débito permite ingresar este tipo de documento en el sistema para anular una Nota de Crédito previamente registrada.
Este proceso se utiliza cuando una Nota de Crédito fue emitida de forma incorrecta y es necesario revertir su efecto, manteniendo la correcta trazabilidad de los documentos dentro del sistema.
Ruta de Acceso
Para registrar una Nota de Débito, debes ingresar a:
Compras > Libro de compras > Listado de documentos > Ingresados
Procedimiento
Buscar la Nota de Crédito con la ayuda de los filtros disponibles.
Seleccionar la Nota de Crédito que deseas anular.
Desde las opciones (tres puntos), seleccionar “Anular con NC/ND”.
Completar la información requerida en la Nota de Débito.
Ingresar los montos correspondientes a la anulación total de la Nota de Crédito.
Validar que los valores sean correctos.
Guardar el documento.
Consideraciones
La Nota de Débito debe estar asociada a la Nota de Crédito original.
Las Notas de Crédito solo pueden anularse de forma total, por lo que no tendrás la opción de modificar valores manualmente. El sistema tomará automáticamente el total del documento.
Si no aparece la opción para emitir Nota de Débito, es porque el documento ya tiene movimientos asociados.
Este proceso permite mantener la trazabilidad de los documentos dentro del sistema.
Se recomienda validar toda la información antes de guardar.
El registro de una Nota de Débito permite anular correctamente una Nota de Crédito cuando fue registrada de forma errónea.
Al realizar este proceso, podrás mantener el control y la trazabilidad de los documentos dentro del sistema, asegurando una gestión ordenada y consistente.