1. Accede al Listado de Documentos de Compras:
Navega hasta el módulo de "Compras".
Selecciona la opción "Compras" y luego "Listado de documentos".
Se desplegará una lista con todas las facturas de compra pendientes de acuse de recibo.
2. Ubica la Factura a la que deseas dar Acuse de Recibo:
Busca la factura que deseas gestionar en la lista de documentos.
Puedes utilizar los filtros disponibles para localizar la factura por número, fecha, proveedor, monto, etc.
3. Selecciona la Factura y Elige la Acción:
Haz clic en la fila correspondiente a la factura que deseas procesar.
A la derecha de la fila, encontrarás opciones o botones para realizar acciones sobre la factura.
Selecciona el botón "Recepción" para dar el acuse de recibo de la Ley 19.983.
En caso de que necesites rechazar la factura, selecciona la opción "Rechazar".
4. Confirma el Acuse de Recibo o Rechazo:
El sistema te solicitará confirmar la acción que deseas realizar (acuse de recibo o rechazo).
Asegúrate de haber revisado la información de la factura antes de confirmar.
Una vez confirmada la acción, el sistema actualizará el estado de la factura en consecuencia.
Información Adicional:
El Acuse de Recibo de Ley 19.983 es un proceso obligatorio para las empresas en Chile.
Al dar el acuse de recibo, estás confirmando la recepción de los bienes o servicios y aceptando la factura.
El rechazo de una factura debe realizarse por motivos justificados y con la documentación de respaldo correspondiente.
Observa el siguiente video con el proceso