Para crear un empleado debemos ingresar en: Remuneraciones (1) -> Empleados (2)
y hacemos clic en el botón Nuevo (3).
Para crear la Ficha de empleado hay que ingresar los datos del empleado en las pestañas de: General, Contrato, Gratificación, Régimen Previsional, Salud, Información Bancaria, Cuenta Ahorro, APV, Carga Familiar y Afiliado Voluntario.
A continuación detallaremos las pestañas a completar.
General: Debemos de ingresar los datos laborales y la información personal del empleado. En la parte inferior se ingresan los datos de contacto del empleado, crear dichos campos son obligatorios ya que se toman para el libro de remuneraciones electrónico.
Contrato: Debemos ingresar las condiciones pactadas en el contrato laboral entre el empleado y su empleador, como tipo de contrato, cargo, sueldo y jornada. En la parte inferior debemos habilitar en caso de que corresponda, las opciones de "Descontar Vacaciones", "Sueldo Empresarial", “Trabajador Joven” “Préstamo Social”, "Semana Corrida", "Trabajador Agrícola" y "Excepción Tributaria".
Gratificación: En esta sección debe seleccionar la opción de gratificación que la empresa estime conveniente, donde:
Optima/Con tope: El cálculo del concepto se hará según la Base Legal, es decir, el 25% de los Haberes Imponibles, sin incluir la gratificación, considerando el tope que sería 4,75 x Sueldo mínimo.
Fijo: Corresponde a un valor que se ingresará sin tomar en consideración la base legal y el tope.
Régimen previsional: En esta pestaña debemos seleccionar el tipo de Régimen Previsional del empleado y la Institución.
¡Ojo! Si un empleado solicita un trabajo que involucre actividades pesadas, debe marcar la opción correspondiente y especificar si se trata de trabajo pesado o semi-pesado, además de indicar el puesto específico.
Salud: En los casos que un trabajador tenga como institución de Salud Fonasa se selecciona en el listado y se ingresa la Renta Imponible.
¡Ojo! Cuando el trabajador tiene un Plan de ISAPRE debemos informar, la institución, el tipo de plan y el valor correspondiente.
Información bancaria: Solo aplica en los casos en que al trabajador se le cancelen las remuneraciones vía "Pago Electrónico", se debe habilitar la opción y proceder a ingresar.
Banco: Seleccionar la institución bancaria a la cual se realizará el depósito de la Liquidación de Sueldo.
Tipo de movimiento de Pago.
Tipo de Cuenta.
Número de cuenta.
Solo se ingresa en los casos que el trabajador posea cuenta de ahorro se debe ingresar el tipo de plan, el valor y el número de cuenta(opcional).
APV: Solo aplica en los casos que el trabajador tenga un APV, debemos hacer clic en el botón "+" y luego proceder a ingresar:
Tipo de APV: A, B o C.
Valor de APV.
Institución por la cual tiene el Ahorro.
Plan: Pesos, Porcentaje o UF.
Forma de Pago: Directa o Indirecta.
Carga familiar: Solo aplica en los casos que el trabajador tenga Cargas Familiares registradas, debemos hacer clic en el botón "+" y luego proceder a ingresar, el tipo de Carga y el Número de Cargas. Si son Cargas Retroactivas se debe ingresar en la Sección "Retroactivo" el monto de las cargas.
Sueldo promedio semestral: Monto promedio de la remuneración devengada durante el semestre entre enero y junio anterior en que se devengue la asignación, si ha tenido ingresos, al menos, por 30 días.
Afiliado Voluntario: Se ingresa el monto del ahorro de la Cuenta de Ahorro Voluntario o también llamada Cuenta 2 la cual es una cuenta de ahorro que se puede abrir en la AFP en que la persona está afiliada y a su vez se debe ingresar el monto a pagar a la AFP en la casilla monto.
Completados los datos del empleado, debes seleccionar la opción “Guardar”.
También puedes revisar detalladamente el proceso paso a paso en el siguiente vídeo: