En esta sección vamos a estructurar la configuración contable del documento. Para ello debemos dirigirnos a:
Configuración (1) -> Comprobante (2)
La primera opción ofrece la definición contable de los Sueldos (3).
El sistema por defecto trae una centralización Estándar con los conceptos (BONO - BONO NO IMPONIBLE - OTROS DESCUENTOS) unificados para centralizarlos en un único parámetro ya cuenta con una definición preestablecida que abarca las cuentas existentes.
Esta definición estándar puede ser modificada de ser necesario para crear una nueva definición, para esto primero debemos Eliminar (4) el concepto preexistente para que no se duplique. Eliminados los conceptos preexistentes, se puede proceder a configurar nuevamente desde el Botón de Adición (+) (5).
Lo mismo para agregar algún parámetro que no este configurado podemos configurar directo desde el Botón de Adición (+) (5).
Seleccionando el botón más (+) usted irá a la siguiente ventana:
Donde se debe ingresar el Concepto de Liquidación, asignar la Cuenta contable e indicar si Aumenta o Disminuye la cuenta, posteriormente seleccionar Aceptar.
*Para el Comprobante de Egreso se realiza el mismo procedimiento.*