Para generar el archivo de pago de Finiquitos debemos tener en cuenta dos aspectos
Que el trabajador en su ficha tenga activa la opcion de Pago Electrónico
Que estén configurados en Empresa los datos bancarios de la empresa.
Una vez que confirmamos que estén los dos puntos anteriores listos debemos ir a:
Contratación(1)>>Finiquitos(2)>>Listado de Finiquitos(3)>>Seleccionamos Empleados (4)>>Generar Archivo de pago de Finiquitos (5):
Allí se generará un archivo de Texto (TXT) el cual debe cargar en el Banco.
Si la Empresa tiene asignada más de una cuenta bancaria, le saldrá la siguiente pestaña, en donde deberá seleccionar el banco, Formato de Documento, Número de Cuenta y "Aceptar".
*Pago a Terceros (Esta opción permite exportar los empleados que en la configuración de pago electrónico la identificaron con PAGOS A TERCEROS, no se visualizan en archivos de pagos, solo se exportan los que cumplen con esta condición.)