Para generar el archivo de pago de finiquitos, es necesario validar previamente los siguientes aspectos:
El trabajador debe tener habilitada la opción Pago Electrónico dentro de su ficha.
La empresa debe tener correctamente configurados sus datos bancarios en el sistema.
Una vez confirmados ambos requisitos, podrá realizar la generación del archivo siguiendo la siguiente ruta:
Contratación (1) → Finiquitos (2) → Listado de Finiquitos (3)
Luego, filtre la información correspondiente al período requerido y presione Buscar (4). A continuación, seleccione los trabajadores correspondientes (5) y haga clic en Generar Archivo de pago de Finiquitos (6) para iniciar el proceso.
En esta sección podrá seleccionar el tipo de archivo de pago que desea generar, pudiendo optar entre:
Archivo de pago consolidado: Genera un único archivo con la información de todos los trabajadores seleccionados.
Archivo de pago por centro de negocios: Al seleccionar esta opción, el sistema solicitará indicar el centro de negocios correspondiente para el cual desea generar el archivo de pago.
Una vez seleccionada la opción correspondiente, el sistema generará un archivo en formato TXT, el cual deberá ser cargado posteriormente en la plataforma del banco para realizar el proceso de pago.
Si la empresa cuenta con más de una cuenta bancaria configurada, el sistema habilitará una ventana adicional donde deberá seleccionar la información correspondiente:
Banco
Formato de documento
Número de cuenta
Una vez completados estos datos, haga clic en Aceptar para continuar con la generación del archivo de pago.
IMPORTANTE:
Pago a terceros
Esta opción permite exportar exclusivamente a los trabajadores que, dentro de la configuración de Pago Electrónico, tengan asignada la condición Pagos a terceros.
Los trabajadores configurados bajo esta modalidad no serán incluidos en los archivos de pago electrónico tradicionales. Únicamente serán considerados en la exportación generada mediante esta opción específica.