Leverandørordre er en sammenstilling av varebestilling, ordrebekreftelse, leverandørfaktura og kreditnota på en bestilling.

Dersom en leverandørordre ikke er koblet til et oppdrag, eller du ønsker å endre oppdrag for leverandørordre, kan dette gjøres ved å gå til Timer og materiell, og så velge Leverandørordre.

Her vil du se en oversikt over alle leverandørordre som er registrert på din brukerkonto og hvilket oppdrag de er knyttet mot. Du vil også se om leverandørordre ikke er knyttet mot et oppdrag.
For å søke etter en spesifikk ordrebekreftelse eller leverandørfaktura, kan du gå du til Ordrehistorikk(2).

​Merk: Leverandørordre legges automatisk til oppdrag ved å starte bestilling direkte fra et oppdrag, ved å oppgi oppdragsnummer f.eks 2023-43 eller ved å oppgi bestillingsnummer f.eks 2023-43-1 når du henter direkte hos grossist. Les mer om hvordan du kan bestille varer her.
​

For å knytte en spesifikk ordrebekreftelse eller leverandørfaktura fra en leverandørordre mot et oppdrag slik at ordrebekreftelse og leverandørfaktura samles på oppdraget, gjøres dette ved å gå inn på en leverandørordre i oversikten.

Er du usikker på hvilket leverandørordrenummer som er riktig, kan du også gå til Ordrehistorikk og søke opp den gitte ordrebekreftelse eller leverandørfaktura.

Trykk så inn på ordrebekreftelse eller leverandørfaktura og trykk på leverandørordrenummeret oppe til høyre.

Du vil se ordrebekreftelse/leverandørfaktura. For å knytte disse mot et oppdrag og en forbruksgruppe trykker du på blyanten til høyre i bildet.

Velg oppdrag og forbruksgruppe du ønsker å knytte leverandørordre mot

​
​Merk: Dersom leverandørordren har vært tilkoblet et annet oppdrag vil ikke utgiftene bli automatisk ført som medgått på det nye oppdraget.