Kredinotaer kan nå registreres på samme måte som leverandørfaktura og ordrebekreftelser, med negative varelinjer under Timer og materiell.
MERK: Dersom du registrerer kun faktisk medgått forbruk, kan registrering av returvarer bli feil for deg. Funksjonaliteten for å registrere returmateriell fra kreditnota vil eventuelt returnere varer du faktisk har brukt. Vi anbefaler derfor at man benytter seg av returmateriell fra kreditnota hvis man registrerer alt forbruk fra ordrebekreftelse eller leverandørfaktura
Slik registrerer du returmateriell fra kreditntoa
Gå inn på oppdraget som har kreditnota tilknyttet seg
Trykk på Timer og materiell
+ Timer og materiell
Gå til Materiell -> Leverandørordre
Registrer ønsket materiell fra kreditnotaen
Legg til
Returnerte varer vil legge seg som varelinjer med negativt antall, som vist her
Varelinjer med negativt antall kan også nå overføres til faktura.
Slik tilegner du en kreditnota til et oppdrag
Kredinotaer som er merket med gyldig oppdragsnummer fra grossist vil tilegnes oppdraget automatisk. Dersom kreditnotaen ikke er merket riktig, kan du manuelt merke kreditnota med korrekt oppdragsnummer.
Trykk på Timer og materiell i sidemenyen
Trykk på Leverandørordre
Gå til Ordrehistorikk
Søk opp kreditnotanummer og trykk på fakturanummeret i blå tekst
(Tips! Du kan også trykke på filter for å huke av for kun kreditnotaer og eventuelt slå på valget Vis kun elementer uten oppdragstilknytning)Trykk på Leverandørordrenummer oppe til høyre
Velg ønsket oppdrag og avslutt ved å trykke på lagre Lagre
