Navegue até o menu principal e siga o caminho: Vendas > Mais Opções > Devolução de Venda.
1. Selecione a nota a ser devolvida.
Selecione o cliente na tela de devolução, escolha a nota fiscal desejada e clique em "Próxima Etapa" para continuar.
2. Indique os Produtos e Valores a Serem Devolvidos.
Selecione os produtos, as quantidades e os valores que serão devolvidos. Após preencher todas as informações necessárias, clique em Emitir NF de Devolução.
3. Escolha a forma de Devolução.
Emitir NFe de Devolução
Gera a emissão da Nota Fiscal de Devolução no SEFAZ.
Registrar Devolução
Somente registra a devolução no sistema, utilizada em casos que a venda foi finalizada sem emissão de Nota Fiscal.
4. Selecione a Operação Fiscal e Tributação.
Na nova tela, selecione a Operação Fiscal, preencha Frete e Observações, se necessário. Clique em Salvar e Prosseguir para continuar o processo.
Você será direcionado a uma página onde poderá adicionar dados como Frete e em seguida Tributação.
5. Registrar Adiantamento (se aplicável)
Se houve pagamento adiantado para a nota em questão, o sistema exibirá uma opção de adiantamento.
Esse valor poderá ser registrado como crédito para futuras compras, a menos que você decida removê-lo.
6. Finalização
Antes de concluir a emissão da nota fiscal, o sistema apresentará uma visualização completa da mesma. Revise cuidadosamente todos os dados para garantir que estão corretos.