Essa função visa agilizar o processo de vendas em massa, especialmente para empresas que emitem notas fiscais após registrar os lançamentos em contas a receber, permitindo que os recebimentos sejam registrados antecipadamente e as notas fiscais emitidas posteriormente, ao final de um período.
Passos para gerar pedido de venda através do contas a receber.
Acessar o Menu de Vendas
Navegue até: Vendas > Mais Opções > Gerar Pedidos através do CR.
Utilizar Filtros para Selecionar Títulos
Use os filtros disponíveis para localizar os títulos que serão utilizados como base para os pedidos.
Revise os resultados da busca e desmarque os títulos que não deseja vincular.
Clique em Próximo Passo.
Preencher os Dados do Pedido
Na próxima tela, informe os seguintes dados:Serviço
Operação Fiscal
Vendedor
Condição de Pagamento
Portador
Forma de Pagamento (Sem pagamento)
Após preencher as informações, clique em Criar Pedidos.
Aguardar a Confirmação dos Pedidos Criados
Permaneça na tela até que o sistema confirme a criação dos pedidos.
Faturar os Pedidos em Massa
Clique em Próximo Passo para acessar a tela de faturamento.
Mantenha selecionados os pedidos que deseja faturar e clique em faturar
Aguarde com a página aberta até a última nota ser emitida.