1. Módulo / Funcionalidade
Módulo: Vendas
Funcionalidade / Tela: Faturamento de Pedidos em Massa
2. Objetivo da Funcionalidade
Permitir ao usuário faturar diversos pedidos de vendas simultaneamente, otimizando o processo de emissão de notas fiscais e finalização de vendas em grande volume.
Essa funcionalidade reduz o tempo de operação e centraliza o controle dos faturamentos realizados em lote.
3. Quando Utilizar (Cenários de Uso)
Utilize o Faturamento em Massa quando for necessário:
Gerar notas fiscais (NF-e ou NFS-e) de vários pedidos de uma só vez.
Finalizar vendas em lote, sem a necessidade de acessar cada pedido individualmente.
Emitir notas de serviço e/ou produto com base nos pedidos de venda aprovados.
Controlar o status de faturamento de pedidos em um determinado período.
4. Como Acessar no Sistema
Acesse o menu principal do FlyERP.
Vá até Vendas > Mais Opções > Faturamento em Massa.
A tela exibirá os filtros e a listagem de pedidos disponíveis para faturamento conforme o período informado.
5. Fluxo de Uso Passo a Passo
Selecione o período desejado em Data de Emissão.
Visualize os pedidos listados conforme o filtro aplicado.
Marque os pedidos a serem faturados:
Individualmente, marcando cada linha.
Ou em massa, clicando na primeira caixa de seleção na linha azul para selecionar todos.
Escolha o Tipo de Faturamento desejado:
NFS-e: Gera nota fiscal de serviço.
NF-e: Gera nota fiscal de produto.
Finalizar Venda: Apenas encerra o pedido, sem emissão de nota.
Após revisar as informações, clique no botão “Faturar Pedidos” (botão verde).
O sistema processará o faturamento em lote e exibirá o status de cada pedido.
Caso algum faturamento apresente erro, será mostrado um ícone vermelho indicando a falha (ver item “Erros Comuns”).
6. Exemplos Práticos de Uso
Exemplo 1 – Faturar notas fiscais de serviço (NFS-e)
Uma empresa prestadora de serviços deseja emitir notas fiscais para todos os atendimentos realizados durante a semana.
Acesse o módulo de Faturamento em Massa.
Defina o período de 01/12/2025 a 07/12/2025.
Selecione o tipo de faturamento NFS-e.
Marque todos os pedidos e clique em “Faturar Pedidos”.
Exemplo 2 – Finalizar pedidos sem gerar nota
Uma loja deseja apenas registrar a finalização de vendas sem emissão de notas (ex.: pedidos internos).
Selecione o tipo de faturamento Finalizar Venda.
Escolha os pedidos desejados e clique em Faturar Pedidos.
7. Erros Comuns e Como Resolver
Mensagem / Indicativo | Causa Provável | Como Resolver |
Ícone vermelho ao lado do pedido | Ocorreu erro durante o faturamento. | Passe o cursor do mouse sobre o ícone para visualizar o motivo do erro. Corrija a inconsistência (ex.: dados fiscais incompletos, CFOP incorreto, ausência de cliente vinculado) e refaça o faturamento. |
Nenhum pedido listado | Filtro de data incorreto ou não há pedidos disponíveis para o período. | Ajuste o filtro de Data de Emissão para incluir o intervalo correto. |
Tipo de faturamento não selecionado | Campo obrigatório não preenchido. | Selecione o tipo de faturamento antes de clicar em Faturar Pedidos. |
8. Regras de Negócio Importantes e Restrições
Somente pedidos em aberto podem ser processados em massa.
É necessário que o cliente e as configurações fiscais estejam devidamente cadastrados antes da emissão.
O sistema não permite faturar pedidos com valores zerados ou itens inativos.
Cada tipo de faturamento (NF-e, NFS-e ou Finalizar Venda) seguirá suas rotinas fiscais específicas conforme as configurações do módulo.
9. Telas e Processos Relacionados
Pedidos de Venda: origem dos pedidos a serem faturados.
Emissão de NF-e / NFS-e individual: alternativa caso seja necessário faturar pedidos específicos.
Relatórios de Faturamento: acompanhamento das notas geradas em massa.
10. Boas Práticas de Uso
Sempre verifique os filtros de data antes de iniciar o faturamento.
Confirme que todos os pedidos possuem clientes e produtos/serviços válidos.
Realize um faturamento de teste com poucos pedidos antes de um grande lote.
Mantenha a configuração fiscal atualizada para evitar rejeições na SEFAZ.
Após o faturamento, verifique o status das notas para garantir que foram autorizadas com sucesso.
11. FAQ – Perguntas Frequentes
1. Posso faturar pedidos de meses diferentes ao mesmo tempo?
Sim, desde que o filtro de Data de Emissão seja ajustado para abranger o período completo dos pedidos desejados.
2. O que acontece se um pedido falhar no faturamento em massa?
O sistema mostrará um ícone vermelho ao lado do pedido. Passe o mouse sobre o ícone para ver o motivo da falha e refaça o faturamento após corrigir o erro.
3. É possível faturar apenas alguns pedidos, e não todos?
Sim. Basta selecionar manualmente apenas os pedidos desejados antes de clicar em Faturar Pedidos.
4. O sistema gera automaticamente as notas fiscais após o faturamento?
Sim, nos tipos de faturamento NF-e e NFS-e, o sistema realiza a geração automática das notas fiscais.
Manual elaborado para o sistema FlyERP – Módulo de Vendas
Funcionalidade: Faturamento de Pedidos em Massa