📚 Article réservé aux détenteurs d’un espace Jump Blue, Jump Green ou Jump Realty.
💡 Chez Jump, vous devez impérativement créer une facture pour recevoir le paiement de vos honoraires (et frais refacturés si négocié) sur votre solde financier.
Ce solde financier positif vous permettra de vous saisir un salaire entre le 6 et le dernier jour de chaque mois.
→ Avant la création de votre facture, nous ne validerons pas votre temps de travail, c'est à vous de confirmer avec votre client le montant de votre facture selon vos jours travaillés dans le mois.
Créer sa facture
1. Rendez-vous tout d'abord dans votre onglet "Travail", sélectionnez "Factures" et "Créer".
🟢 Pour les utilisateurs de Jump Green, vous pouvez directement depuis une facture créer le client que vous devez facturer. Cliquez alors sur "Ajouter un nouveau client".
Remplissez les éléments relatifs à votre client et cliquez sur Continuer.
Vous pouvez également choisir un client existant.
🔵 Pour les utilisateurs Jump Blue, il faut nécessairement une mission, c'est à dire avoir contractualisé avec votre client pour ensuite facturer. Choisissez alors le client et la mission concernée.
Une fois le client choisi, remplissez les champs suivants au niveau de la prestation
Nom de la facture
Délai de paiement accordé
Période des prestations
Type de prestation réalisée et description si nécessaire
Montant unitaire HT
Quantité
2. Indiquez le contact facturation, c'est-à-dire les coordonnées de la personne doit recevoir les factures chez votre client.
3. Téléchargez le spécimen de votre facture si vous le souhaitez afin de la prévisualiser.
4. Cliquez sur "Valider et envoyer" si vous souhaitez envoyer la facture depuis Jump ou sur "Valider et télécharger" si vous la transmettez à votre client par un autre biais !
5. Sur le pdf de votre facture, vous pourrez retrouver l'IBAN et la référence de virement à indiquer par votre client lors du paiement.
💡 Plus de détails sur les IBAN avec dans cet article.
5. Une fois réglée, nous créditerons le montant de cette facture sur votre compte Jump. Votre solde financier disponible se met à jour automatiquement, pour que vous puissiez ensuite saisir le salaire de votre choix sur votre espace JUMP entre le 6 et le dernier jour du mois.
Plus de détails .. 👀
1️⃣ Mission rattachée 🌈
Client : Sélectionnez le client qui réceptionnera votre facture
Mission : Sélectionnez la mission associée à votre client.
2️⃣ Votre facture 🧾
Nom de la facture : Cette mention vous permettra de nommer la facture
Délai de paiement accordé : Délai de paiement négocié avec votre client lors de la signature de votre contrat :
10 jours : Règlement sous 10 jours à partir de la date d’édition de votre facture (exemple : édition le 10 avril, paiement attendu au plus tard le 20 avril).
30 jours fin du mois : Règlement de votre facture à la fin du mois en respectant un délai minimum de 30 jours (exemple : édition le 15 avril, paiement attendu au plus tard le 31 mai).
Période des prestations : Date de début et de fin des prestations réalisées - pour l'ensemble des prestations (vous pouvez indiquer une seule ou plusieurs journées)
Prestation 1 : Cette ligne peut faire référence à vos honoraires travaillés sur le mois en cours.
Nom : Mission effectuée (exemple : Gestion marketing – juillet 2023)
Description (optionnel) : Détails de votre prestation
Prix unitaire HT : Prix négocié sur votre contrat (exemple : TJM à 500 €)
Quantité : Nombre de jours travaillé
⇒ Le Total HT, TVA et Total TTC seront automatiquement calculés sur la base de vos déclarations.
💡 Le montant HT mentionné sur votre facture vous sera crédité sur votre solde financier (la TVA et la CVAE/C3S seront automatiquement déduites du montant TTC et reversées à l’État).
Pourquoi ajouter une nouvelle prestation ?
Cette nouvelle ligne de prestation vous permettra d’indiquer les frais professionnels que vous avez négociés avec votre client et dont il s'est engagé à vous rembourser dans le cadre de votre mission (Jump n'interviendra pas sur ces frais !).
Plus de détail ici.
Vous avez le choix d’énumérer tous vos frais professionnels en créant une ligne de prestation à chaque frais dépensé ou de créer une ligne unique en additionnant tous vos frais engagés.
💡 Si votre client souhaite recevoir vos justificatifs d'achat, vous pouvez lui transmettre directement par mail ou via l'outil interne de votre client.
3️⃣ Contact facturation ✉️
Ajoutez les coordonnées du destinataire réceptionnant les factures chez votre client.
⇒ Le champ “autre destinataire” vous permet d’envoyer votre facture à plusieurs personnes.
4️⃣ Vérifiez votre facture 👀
Vous pouvez télécharger un spécimen afin de vérifier que toutes les informations indiquées sont correctes.
Vous avez alors 2 possibilités :
Envoyer automatiquement : Votre facture est validée sur la plateforme et envoyée à votre client !
Télécharger et envoyer manuellement : Votre facture sera validée sur votre espace cependant elle ne sera pas envoyée à votre client. C’est à vous de l’envoyer sur un autre canal (exemple : Votre client possède un outil interne).
Vous pouvez également à cette étape faire une demande d'avance sur facture (référez-vous à l'article dédié)
💡 Vous pouvez créer plusieurs factures dans le mois selon la demande de votre client (par exemple : une facture pour vos honoraires et une facture pour vos frais refacturés).
🔎 Statuts des factures
Envoyée : Votre facture a été envoyée à votre client
Payée : Réception des fonds et versement effectué sur votre solde financier
Paiement en retard : Nous n’avons pas reçu les fonds à la date indiquée sur votre facture. Nous vous invitons à relancer votre client afin de comprendre la situation et nous transmettre une preuve de virement si nécessaire.
💡 Votre client ne vous payera pas avant la fin du mois ?
Optez pour l'avance sur facture (pour plus d’information cliquer ici).
La TVA est-elle facturée au client ?
La TVA est effectivement facturée au client. Jump tient la comptabilité et gère tout le processus pour que vous n'ayez aucun administratif à gérer.
Voici les taux de TVA utilisés chez Jump :
20% : pour les entreprises clientes françaises
0% - Hors CEE : pour les entreprises clientes étrangères (hors CEE)
0% - CEE : pour les entreprises clientes étrangères (faisant partie de la CEE)
8,5% : pour les entreprises clientes dans les Dom-Tom (Guadeloupe, Réunion, Martinique)
Comment modifier ou annuler une facture ?
Si la facture est "envoyée" vous ne pouvez plus la modifier. Vous pouvez toutefois l'annuler en vous rendant dans la facture sur votre espace Jump puis en cliquant sur "Annuler cette facture" (tout en bas de la page).
🔎 Les factures pour lesquelles vous avez fait une demande d'avance sur facture (affacturage) ne peuvent pas être annulée. Contactez notre support.
Vous pourrez ensuite télécharger une facture d'avoir à transmettre à votre client pour la bonne tenue de sa comptabilité.
💡 Cette facture d'avoir est disponible sous le montant de la facture dans le premier encadré.