Mise en contexte

Voici les étapes pour ventiler une avance (dépôts) client sur les frais d'honoraires et remettre le solde au client. Voir Ajouter une avance (dépôt).

Procédure

Après avoir ajouté et complété les rapports d'un dossier:

1	Sélectionnez la roulette > Ajouter un reçu (ALT+CTRL+R)
2	Choisir le type Ventilation de l'avance
3	Validez que les rapports sont bien perçus
4	Enregistrer (ALT+E) et appliquez le reçu
5	Effectuez les Remises (Génération des déboursés de fiducie)
6	Lorsque les remises sont complétées, le système facture le dossier